Faktúry
Počet záznamov: 2571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0314/22 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 06.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/22 | Propagačný materiál_CHEMTRY3 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | NATIONAL PEN REKLAMNÉ PRODUKTY | IE97264440 | 719,99 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/22 | Laboratórne sklo do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Valéria PATAKYOVA, LPP | 35328436 | 744,24 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/22 | Laboratórne pomôcky_projekt STU_ChemSocIQ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Valéria PATAKYOVA, LPP | 35328436 | 1 542,96 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/22 | Sklo do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Valéria PATAKYOVA, LPP | 35328436 | 444,01 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/22 | Kancelársky materiál_projekt CHEMTRY3 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 4 703,46 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/22 | Nálepka_propagácia projektu ERASMUS+_CHEMTRY3 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PROJECTS, s. r. o. | 43954782 | 443,71 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/22 | Odznaky so špendlíkom_CHEMTRY3 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | REZ, s. r. o. | 53003608 | 520,50 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/22 | Propagácia projektu CHEMTRY3 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JEZET, reklamná agentúra, s. r. o. | 35763205 | 1 920,00 € | 05.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/22 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 112,72 € | 02.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/22 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 10,00 € | 02.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/22 | Dodávka pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 398,47 € | 02.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/22 | Teplo_variabilná a fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 018,60 € | 02.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/22 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 2 285,98 € | 02.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/22 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 02.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/22 | Analytické váhy a predvažovačky do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | OASIS - lab, s. r. o. | 35908645 | 1 807,20 € | 01.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/22 | Právny kuriér | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 149,00 € | 01.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/22 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/22 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 1 986,30 € | 29.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/22 | V zmysle schváleného plánu oprav - výmena dverí v priestoroch budovy školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JUTEX CONTRACT, s. r. o. | 35787473 | 5 992,70 € | 24.11.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/22 | Oprava učebne 132 v objekte školy _ prízemie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ioan Marinel Lavita | 43488561 | 490,00 € | 24.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/22 | Interiérové vybavenie projektovej miestnosti_CHEMTRY3 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | IKEA Bratislava, s. r. o. | 35849436 | 517,82 € | 24.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/22 | Materiál k príprave kozmetických výrobkov_projekt CHEMTRY3 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Epifany, s. r. o. | 48261653 | 1 000,70 € | 23.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/22 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 401,27 € | 21.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/22 | Služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 21.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/22 | Suchý ľad na prezentáciu školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MESSER TATRAGAS, s. r. o. | 00685852 | 40,43 € | 21.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/22 | Chemikálie do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Mikrochem Trade,spol. s r.o. | 35948655 | 400,00 € | 21.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/22 | Výmena podlahy v pohybovej miestnosti_projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | DELPHY - Showroom, s. r. o. | 45438641 | 2 986,88 € | 21.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/22 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 22,22 € | 18.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/22 | Servis digestorov, odvetrávania a oprava poškodených zapojení a prívodov vodovodných vývev v laboratóriách | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | TRILAB SK, s. r. o. | 50980980 | 6 192,00 € | 11.11.2022 | 05.01.2023 | Faktúra |