Faktúry
Počet záznamov: 2571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0040/23 | Nastaviteľná okrúhla kľúčenka s karabínkou_projekt CHEM IQ_Soc | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | NATIONAL PEN REKLAMNÉ PRODUKTY | IE97264440 | 195,59 € | 15.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | Služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 81,60 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 10.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 25,70 € | 10.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | Vozíky aj s vybavením na upratovanie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ADLERR, s. r. o. | 36710369 | 684,31 € | 08.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | Výmena a oživenie telefónnych aparátov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KFB Control, s. r. o. | 35772042 | 432,00 € | 07.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | Projektové aktivity | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PARASTOO GOODARZPARVARI | 53735404 | 1 248,00 € | 07.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | Regenerácia pracovnej sily_príspevok zo SF | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | THERMA, a. s. | 314123213 | 1 250,00 € | 07.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | Malý konferenčný stolík | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | IKEA Bratislava, s. r. o. | 35849436 | 53,89 € | 07.02.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | Dodávka pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 256,33 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | Preddavková platba - chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 23,62 € | 02.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 17,00 € | 02.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | Teplo_fixná a variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 507,99 € | 02.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 5 512,60 € | 02.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | Členský poplatok na pokrytie administratívnych poplatkov Združenia SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 31.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 618,00 € | 31.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | Oprava strechy v zmysle Zmluvy o dielo | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELENIT, s. r. o. | 44559372 | 17 818,64 € | 26.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 2 769,96 € | 26.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | Vypratávanie haly | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SLOVWELD - Zváračská škola s.r.o. | 35917334 | 3 519,60 € | 26.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 401,27 € | 20.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | Bezdrôtové pripojenie s kamerou_oprava kamerového systéme v priestoroch školy_250 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KFB Control, s. r. o. | 35772042 | 576,00 € | 19.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | Nastavenie hodín na zvonenie_oprava | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELEKTROČAS, s.r.o. | 35841397 | 52,80 € | 19.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | Pomocné schodíky do archívu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ANDREA SHOP, s. r. o. | 36277151 | 44,75 € | 19.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | Vyúčtovanie za plyn do laboratórií za rok 2022 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 150,51 € | 17.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | -83,05 € | 13.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 83,05 € | 13.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 16,18 € | 12.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra |