Faktúry
Počet záznamov: 2571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0280/23 | Učebné pomôcky pre zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Bareti, s. r. o. | 55671705 | 1 188,00 € | 23.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/23 | Obnova priestorov, chodieb a schodiska, kanalizácie a vodovodného potrubia budovy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Limerick Trade, s. r. o. | 52491021 | 91 219,94 € | 20.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/23 | Aplikačné a systémové konzultácie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 31,74 € | 20.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/23 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 401,27 € | 20.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/23 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 25,70 € | 20.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/23 | Hnedé papierové tašky_ propagačný materiál _projekt CHEMTRY5 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | FORK, s. r. o. | 44311061 | 63,50 € | 20.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/23 | Suchý ľad na prezentáciu školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MESSER TATRAGAS, s. r. o. | 00685852 | 33,86 € | 16.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/23 | Kredit na dobitie tlačív pre SŠ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 40,00 € | 16.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/23 | Hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 497,28 € | 16.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/23 | Hygienické a čistiace potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 1 727,35 € | 16.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/23 | Nákup materiálu do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VWR International s. r. o. | 63073242 | 4 037,72 € | 12.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/23 | Nákup materiálu k realizácii projektu CHEM_IQ_Soc | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VWR International s. r. o. | 63073242 | 1 208,84 € | 12.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | DPH v praxi_publikácia na rok 2024 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Wolters Kluwer,s.r.o. | 31348262 | 179,00 € | 11.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 56,04 € | 10.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 81,92 € | 10.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/23 | Služby centralizovanej ochrany - výjazdy na falošné polachy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 39,84 € | 10.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/23 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 10.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | Praktická príručka pre účtovníka _ Podvojné účtovníctvo | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MARTINUS, s. r. o. | 45503249 | 30,81 € | 06.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | Zásobníky na ukladanie propagačného materiálu_CHEMTRY5 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MANUTAN SLOVAKIA, s. r. o. | 35885815 | 86,04 € | 06.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | Zabezpečenie workshopov _ projektu CHEMTRY 5 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Zlaté Zrnko, s. r. o. | 50022814 | 87,70 € | 05.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | Zabezpečenie workshopov _ projektu STU_CHEM_IQ_Soc | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Zlaté Zrnko, s. r. o. | 50022814 | 77,70 € | 05.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 17,00 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody, dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 152,52 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 473,59 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 2 666,33 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | Projektové aktivity, vyučovanie ANJ a konverzácie z ANJ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PARASTOO GOODARZPARVARI | 53735404 | 1 872,00 € | 04.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | Služby technika BTS a PO | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 03.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | Preddavková platba - chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 30,00 € | 02.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 02.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 216,00 € | 02.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra |