Faktúry
Počet záznamov: 3067
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0341/25 | Poplatok za prenájom ubytovacieho zariadenia pre žiakov - ŠI | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 14 029,84 € | 01.12.2025 | 28.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/25 | Dodávka pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 343,44 € | 01.12.2025 | 28.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/25 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 633,45 € | 30.11.2025 | 28.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/25 | Náhradné diely do PV v učebniach informatiky - výmena | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 305,04 € | 30.11.2025 | 28.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/25 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 29,85 € | 29.11.2025 | 03.01.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0333/25 | Príspevok na stravovanie študentov - bilinquál | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | eLPe14, s. r. o. | 56697228 | 441,60 € | 27.11.2025 | 26.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/25 | Pomocný materiál k výchovnovzdelávaciemu procesu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | P-LAB, a. s. | 63078601 | 700,37 € | 27.11.2025 | 26.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/25 | Varič elektrický Sencor do laboratórií - učebná pomôcka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | NAY, a. s. | 35739487 | 438,79 € | 21.11.2025 | 12.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/25 | Oprava nefunkčnej sanitárnej techniky v budove školy - havarijný stav | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BEDEČ GABRIEL | 40248593 | 1 620,00 € | 19.11.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/25 | Prístrojové vybavenie do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KVANT, s. r. o. | 31398294 | 2 539,92 € | 19.11.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/25 | Výmena poškodených žalúzií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Radomír Jašek - JAŠEK | 32116896 | 6 462,00 € | 18.11.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/25 | Učebné pomôcky do laboratórií pre zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GIGALEKAREŇ.SK | 26306085 | 111,26 € | 18.11.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/25 | Služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 17.11.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/25 | Prenájom športoviska | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 17 280,00 € | 17.11.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/25 | Chemikálie do laboratórií - učebné pomôcky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ČECHVALAB, s. r. o. | 35697709 | 308,74 € | 17.11.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/25 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 22,08 € | 12.11.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/25 | Zakladače na spisy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | FaxCopy, a. s. | 35729040 | 29,96 € | 11.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/25 | Univerzálny refraktometer | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Frantisek Reinberk | 64212084 | 705,00 € | 11.11.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/25 | Rozkladacia mapa na archiváciu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PAPIERNIK, s. r. o. | 36847364 | 82,90 € | 10.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/25 | Kancelárske potreby - projekt CHEMTRY8 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 1 030,17 € | 07.11.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/25 | Rothenberg - sací a tlakový čistič potrubia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Kamody, s. r. o. | 27467392 | 89,84 € | 06.11.2025 | 07.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0317/25 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 62,95 € | 06.11.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/25 | Služby centralizovanej ochrany_výjazd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 20,42 € | 06.11.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/25 | Doména sosch.sk | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | WebSupport.sk | 36421928 | 20,79 € | 05.11.2025 | 12.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/25 | Poskytnuté služby súvisiace s prenájmom ubytovacieho zariadenia - ŠI | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | STRABAG Property and Facility Services, s. r. o. | 36361127 | 2 143,42 € | 04.11.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/25 | Zabezpečenie úloh technika BOZP, OPP a PZS | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. | 35859857 | 172,20 € | 04.11.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/25 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 2 655,88 € | 04.11.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/25 | Teplo_Fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 721,02 € | 04.11.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/25 | Prenájom športoviska - škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 2 160,00 € | 04.11.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/25 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody, dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 374,24 € | 04.11.2025 | 11.12.2025 | Faktúra |