Faktúry
Počet záznamov: 3238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0134/26 | školenie - inklúzia v škole | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 98,50 € | 15.05.2026 | 10.06.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0007/26 | Materiál na realizáciu sfunkčnenia sanitárnych zariadení | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Roman Utaši | 41694791 | 3 000,00 € | 15.05.2026 | 27.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/26 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 1 155,50 € | 13.05.2026 | 09.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/26 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 60,19 € | 12.05.2026 | 09.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/26 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 80,77 € | 11.05.2026 | 09.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/26 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 11.05.2026 | 09.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/26 | Služby spojené s prenájmom ubytovacieho zariadenia - internát | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | STRABAG Property and Facility Services, s. r. o. | 36361127 | 2 143,42 € | 07.05.2026 | 09.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/26 | Príspevok na stravovanie študentov - bilinquál | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | eLPe14, s. r. o. | 56697228 | 356,50 € | 07.05.2026 | 09.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/26 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody, dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 282,93 € | 06.05.2026 | 09.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/26 | Teplo_fixná a variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 779,97 € | 06.05.2026 | 09.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/26 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 822,34 € | 06.05.2026 | 09.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/26 | Zabezpečenie energetického certifikátu a passportu obnovy budovy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ARNEA, s. r. o. | 51063701 | 6 124,17 € | 05.05.2026 | 09.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/26 | Prenájom ubytovacieho zariadenia pre žiakov školy - internát | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 14 029,84 € | 05.05.2026 | 10.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/26 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 55,35 € | 04.05.2026 | 04.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/26 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 633,45 € | 04.05.2026 | 04.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/26 | Zabezpečenie úloh technika BOZP, OPP a PZS | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. | 35859857 | 172,20 € | 04.05.2026 | 09.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/26 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 153,75 € | 04.05.2026 | 09.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/26 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 8,00 € | 04.05.2026 | 09.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/26 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 5 616,36 € | 04.05.2026 | 10.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/26 | Zabezpečenie diseminácie projektu CHEMTRY8 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Zlaté Zrnko, s. r. o. | 50022814 | 207,03 € | 04.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/26 | Microsoft Office 2021 Professional Plus | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MIBUELO, s. r. o. | 53550960 | 499,00 € | 29.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/26 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 31,61 € | 29.04.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0005/26 | Nákup materiálu k sfunkčneniu sanitárnych zariadení | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Roman Utaši | 41694791 | 10 000,00 € | 29.04.2026 | 27.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/26 | Tvorba a realizácia projektov - školenie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Mladý podnikavec | 42388651 | 149,00 € | 21.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/26 | Revízia hydrantov a kontrola PHP | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. | 35859857 | 250,92 € | 20.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/26 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 1 155,50 € | 20.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/26 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 73,76 € | 20.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/26 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 80,77 € | 20.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/26 | Príspevok na stravovanie študentov - bilinquál | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | eLPe14, s. r. o. | 56697228 | 427,80 € | 10.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/26 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 10.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra |