Faktúry
Počet záznamov: 3017
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0285/25 | Tréningový vozík Classic - projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠPORTUJEME, s. r. o. | 44484828 | 95,65 € | 14.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/25 | Hoop aquility obruče - projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | RADANSPORT, s. r. o. | 26098806 | 27,65 € | 14.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/25 | Hygienické a čistiace potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 7 493,55 € | 14.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0280/25 | Športové potreby_projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | 293,06 € | 09.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/25 | Zabezpečenie úloh technika BOZP, OPP a PZS | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. | 35859857 | 172,20 € | 09.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/25 | Športové potreby_projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPORT M Plus, s. r. o. | 36806251 | 147,99 € | 09.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/25 | Odkladacia skriňa na športové potreby _ projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ABAmet, s. r. o. | 47966947 | 367,77 € | 09.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0005/25 | Interaktívne encyklopédie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | IWB, s. r. o. | 21395900 | 399,00 € | 09.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/25 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 221,40 € | 08.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/25 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 72,67 € | 08.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0275/25 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 08.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0278/25 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 6 391,68 € | 08.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0284/25 | Poskytovanie služby spojené s prenájmom ubytovacieho zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | STRABAG Property and Facility Services, s. r. o. | 36361127 | 2 143,42 € | 08.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0277/25 | Servisné práce na EZS v objekte školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SKOM s.r.o. | 35841630 | 55,35 € | 08.10.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/25 | Športové potreby_projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BRETTON SK, s. r. o. | 50638726 | 542,20 € | 07.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/25 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 153,75 € | 03.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0273/25 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 32,00 € | 03.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/25 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 595,06 € | 02.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/25 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 692,22 € | 02.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/25 | Dodávka pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 258,18 € | 02.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/25 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 485,43 € | 02.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/25 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 8,00 € | 01.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/25 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 55,35 € | 01.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/25 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 633,45 € | 01.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/25 | Prenájom ubytovacieho zariadenia pre žiakov školy - internát | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 14 029,84 € | 01.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/25 | Športové dresy _ projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Roman Michálik | 45434191 | 546,00 € | 30.09.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/25 | Drobné opravy v priestoroch školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Roman Utaši | 41694791 | 1 000,00 € | 29.09.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/25 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 411,30 € | 29.09.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/25 | Školenie _ toxické látky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. | 35859857 | 330,00 € | 25.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/25 | Suchý ľad na prezentáciu školy a projektu CHEMTRY8 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MESSER TATRAGAS, s. r. o. | 00685852 | 55,78 € | 24.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra |