Faktúry
Počet záznamov: 2571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0194/24 | Dodávka pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 145,59 € | 02.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/24 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 473,59 € | 02.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/24 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 2 500,96 € | 02.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/24 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 01.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/24 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 216,00 € | 01.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/24 | Preddavková platba - chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 23,52 € | 01.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/24 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 7,00 € | 01.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/24 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/24 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 618,00 € | 01.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/24 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 700,46 € | 28.06.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/24 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 895,55 € | 28.06.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/24 | Jazyková príprava pre žiakov z Ukrajiny | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 26.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0184/24 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 27,70 € | 26.06.2024 | 02.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/24 | Vypracovanie registratúrneho poriadku a plánu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Vladimír Korček - SLOVKOR-M | 11651041 | 250,00 € | 25.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0181/24 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 401,27 € | 21.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0180/24 | Úhrada pobytu pre 2 žiakov na Letnej škole chemikov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovenská chemická spoločnosť pri SAV | 00178900 | 380,00 € | 19.06.2024 | 22.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0178/24 | Funkčné vzdelávanie modul M6 Manažérska komunikácia a etika v školskom prostredí | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | 158,00 € | 14.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0179/24 | Workshop pre žiakov školy "Pamäť n metaforách" | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Post Bellum SK | 42218012 | 70,00 € | 14.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0177/24 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 83,12 € | 11.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0176/24 | Služby centralizovanej ochrany - výjazdy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 79,68 € | 06.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0175/24 | Oprava a údržba kamerového systému v priestoroch školy v zmysle objednávky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 11 954,35 € | 06.06.2024 | 26.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0167/24 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 352,58 € | 05.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0169/24 | Dodávka pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 212,59 € | 05.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0170/24 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 473,59 € | 05.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0171/24 | Elektrická energia_preddavková platba _ chata Borinka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 23,52 € | 05.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0173/24 | Zabezpečovanie úloh technika BOZP, OPP a PZS a spracovanie dokumentácie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. | 35859857 | 168,00 € | 05.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0172/24 | Výmena elektroinštalácie v počítačovej učebni | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Daniel Kyseľ | 37302051 | 3 703,99 € | 05.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/24 | Prenájom ubytovacieho zariadenia pre žiakov školy - internát | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 13 647,70 € | 05.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0174/24 | Služby spojené s prenájmom ubytovacieho zariadenia - internát | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | STRABAG Property and Facility Services, s. r. o. | 36361127 | 2 034,19 € | 05.06.2024 | 26.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0164/24 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 32,00 € | 04.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |