Faktúry
Počet záznamov: 3067
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0307/25 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 32,00 € | 04.11.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/25 | Poplatok za prenájom ubytovacieho zariadenia pre žiakov - ŠI | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 14 029,84 € | 03.11.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/25 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 03.11.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/25 | Dobitie kreditu pre SŠ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 40,00 € | 03.11.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/25 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 8,00 € | 03.11.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/25 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 5 323,24 € | 01.11.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/25 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 153,75 € | 01.11.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/25 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 55,35 € | 01.11.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/25 | Správa počítačovej siete, správa www.sosch.sk | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 633,45 € | 01.11.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/25 | Jazykový kurz ukrajinských žiakov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 343,00 € | 30.10.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/25 | Vysokotlakové čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EMZ Stav, s. r. o. | 50566393 | 1 580,00 € | 28.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0297/25 | Poplatok za prenájom zariadenia KONICA MINOLTA | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 411,30 € | 28.10.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/25 | Športové potreby_projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | 65,28 € | 26.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0294/25 | Športové potreby_projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Decathlon Sk, s. r. o. | 47658827 | 247,70 € | 22.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0292/25 | Čistenie kanalizácie - havarijný výjazd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EMZ Stav, s. r. o. | 50566393 | 231,20 € | 21.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0293/25 | Doména sosch.sk, úložisko vrátane dodatočného úložiska | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | WebSupport.sk | 36421928 | 531,21 € | 21.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0291/25 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 22,08 € | 17.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0290/25 | Športové potreby_projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Decathlon Sk, s. r. o. | 47658827 | 706,55 € | 17.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0288/25 | Príspevok na stravovanie študentov - bilinquál | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | eLPe14, s. r. o. | 56697228 | 432,40 € | 16.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0289/25 | Reflexné elastické pásky _ projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALTIMA LZ, s. r. o. | 27500969 | 134,67 € | 16.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0285/25 | Tréningový vozík Classic - projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠPORTUJEME, s. r. o. | 44484828 | 95,65 € | 14.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/25 | Hoop aquility obruče - projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | RADANSPORT, s. r. o. | 26098806 | 27,65 € | 14.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/25 | Hygienické a čistiace potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 7 493,55 € | 14.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0280/25 | Športové potreby_projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | 293,06 € | 09.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/25 | Zabezpečenie úloh technika BOZP, OPP a PZS | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. | 35859857 | 172,20 € | 09.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/25 | Športové potreby_projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPORT M Plus, s. r. o. | 36806251 | 147,99 € | 09.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/25 | Odkladacia skriňa na športové potreby _ projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ABAmet, s. r. o. | 47966947 | 367,77 € | 09.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0005/25 | Interaktívne encyklopédie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | IWB, s. r. o. | 21395900 | 399,00 € | 09.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/25 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 221,40 € | 08.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/25 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 72,67 € | 08.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |