Faktúry
Počet záznamov: 2881
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0122/25 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 06.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0120/25 | Poplatok za prenájom ubytovacieho zariadenia pre žiakov - ŠI | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 13 647,70 € | 06.05.2025 | 28.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0118/25 | Teplo_fixná a variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 3 106,61 € | 06.05.2025 | 28.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0124/25 | Poskytovanie služby spojené s prenájmom ubytovacieho zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | STRABAG Property and Facility Services, s. r. o. | 36361127 | 2 143,42 € | 06.05.2025 | 09.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0114/25 | Propagačný materiál na propagovanie projektu CHEMTRY6 - keramický hrnček | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | NATIONAL PEN REKLAMNÉ PRODUKTY | IE97264440 | 264,19 € | 05.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0115/25 | Propagačný materiál na propagovanie projektu CHEMTRY6 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | NATIONAL PEN REKLAMNÉ PRODUKTY | IE97264440 | 448,20 € | 05.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0117/25 | Propagácia projektu CHEMTRY_6_Zvýrazňovač flower | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | NATIONAL PEN REKLAMNÉ PRODUKTY | IE97264440 | 239,59 € | 05.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0116/25 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 633,45 € | 05.05.2025 | 27.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0113/25 | Dodávka pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 336,34 € | 05.05.2025 | 28.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0123/25 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 779,05 € | 05.05.2025 | 28.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0110/25 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 32,00 € | 02.05.2025 | 27.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0107/25 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 30,33 € | 02.05.2025 | 27.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0111/25 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 8,00 € | 02.05.2025 | 27.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0108/25 | Jazykový kurz pre žiakov z Ukrajiny | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 442,00 € | 02.05.2025 | 27.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0109/25 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 55,35 € | 02.05.2025 | 27.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0112/25 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 4 836,44 € | 02.05.2025 | 28.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0106/25 | Kredit 20 pre SŠ - tlačivá | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 100,00 € | 25.04.2025 | 09.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0105/25 | Príspevok na stravovacie návyky žiakov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | eLPe14, s. r. o. | 56697228 | 627,90 € | 23.04.2025 | 09.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0104/25 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 21.04.2025 | 27.05.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0103/25 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 411,30 € | 20.04.2025 | 09.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0102/25 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 68,90 € | 10.04.2025 | 09.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0101/25 | Náhradný toner do tlačiarní HP | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | InterNETmania SK, s. r. o. | 50462164 | 241,77 € | 08.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/25 | Vybavenie lekárničky do školskej dielne, školskej zborovne a do chemického laboratória | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | TRAIVA, s. r. o. | 25380141 | 116,06 € | 07.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/25 | Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1. 1. 2025 - publikácia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti | 31103031 | 50,00 € | 07.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/25 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 633,45 € | 07.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/25 | Chemikálie pre výchovno-vzdelávací proces | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CENTRALCHEM,s.r.o. | 51324440 | 515,61 € | 04.04.2025 | 09.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0093/25 | Prenájom ubytovacích priestorov pre žiakov školy - školský internát | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 13 647,70 € | 03.04.2025 | 09.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0092/25 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody, dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 324,50 € | 03.04.2025 | 09.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0094/25 | Teplo_fixná a variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 280,63 € | 03.04.2025 | 09.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0095/25 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 2 569,04 € | 03.04.2025 | 09.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |