Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F260712 | sada Epson do CD napaľovačky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 231,60 € | 08.07.2026 | 16.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260659 | Poplatky PP internet 06/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 602,70 € | 08.07.2026 | 16.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DZ26027 | Záloha na energie 07/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 5 383,00 € | 07.07.2026 | 10.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DZ26028 | Záloha na energie 07/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 121,00 € | 07.07.2026 | 10.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DZ26025 | Záloha na teplo 07/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 330,00 € | 07.07.2026 | 10.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DZ26026 | Záloha na teplo 07/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 730,00 € | 07.07.2026 | 10.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260709 | Poplatky mobilné telefónne hovory a zariadenia 06/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 224,12 € | 07.07.2026 | 16.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260650 | oprava zámku bezpečnostných dverí v budove DS Donnerova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Zamkni s. r. o. | 53575385 | 490,77 € | 06.07.2026 | 16.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260651 | Telefón hovory 06/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,52 € | 06.07.2026 | 16.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260652 | Telefón hovory 06/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 281,35 € | 06.07.2026 | 16.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260649 | Vyúčtovanie nákladov za elektrickú energiu, TÚV a vodné stočné za rok 2025 - ZS Rovniankova UA a ambulancia pneumológie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 23 923,91 € | 03.07.2026 | 10.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260648 | Zmluvné servisné služby parkovacieho systému za 06/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 504,30 € | 03.07.2026 | 10.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260645 | Stavebné práce ZS Rovniankova 1 - bývala RZP | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Obecné služby Budmerice s. r. o. | 52389880 | 44 434,83 € | 02.07.2026 | 10.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260646 | Stavebné práce ZS Rovniankova 1 - trakt odídencov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Obecné služby Budmerice s. r. o. | 52389880 | 141 120,69 € | 02.07.2026 | 10.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260644 | strava deti DS 06/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 255,60 € | 02.07.2026 | 16.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260642 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 114,32 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260639 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 06/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 389,91 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260640 | piktogramy, vyradenie, likvidácia a dodanie nových PHP | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 168,51 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260633 | oprava podlahy v budove PKV - ambulancia gastroenterológie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZUNA STUDIO - LUXURIOUS DESIGN s.r.o. | 47327651 | 2 047,93 € | 30.06.2026 | 03.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260634 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | RENTON SK s.r.o. | 50242997 | 68,00 € | 30.06.2026 | 10.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra |