Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5064
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F240613 | Laboratórne vyšetrenia dobropis k FA 1023105852 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | -1 015,65 € | 14.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240609 | Nalepovacia kapsa na sklo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UNIMAGNET s.r.o. | 28155831 | 39,05 € | 11.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| DZ24018 | Záloha na energie 6/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 11.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| DZ24017 | Záloha na teplo 6/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 823,00 € | 11.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ24016 | Záloha na teplo 6/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 938,00 € | 11.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240546 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -61,00 € | 10.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240607 | Právne služby - RPVS na obdobie 30.6.2024 - 29.06.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Fridrich Lawyers, s.r.o. | 36864421 | 600,00 € | 07.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240538 | zdravotné výkony 1/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 126,00 € | 06.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240540 | Telefón hovory 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 279,08 € | 06.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240539 | Telefón hovory 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 10,24 € | 06.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240536 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 408,00 € | 05.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240603 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 141,64 € | 05.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240535 | Strava deti DS 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 421,20 € | 05.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| OZ240603 | lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 243,76 € | 04.06.2024 | 14.06.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ240601 | Pranie a žehlenie prádla 06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 400,00 € | 03.06.2024 | 14.06.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F240528 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 42,00 € | 31.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240526 | Rekonštrukcia výťahu č.2 PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 53 940,00 € | 30.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| OZ240507 | Tlakomer Livsane a lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 44,63 € | 30.05.2024 | 07.06.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F240524 | Microsoft Office 2019 Professional Plus | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Mibuelo, s.r.o. | 53550960 | 48,90 € | 29.05.2024 | 08.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240522 | bakteriálny a vírusový filter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic s.r.o. | 35844825 | 252,00 € | 29.05.2024 | 08.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |