Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6376
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F250813 | Vodné, stočné a zrážky DS Donnerova vyúčtovanie 13.07.2025 - 12.08.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 335,16 € | 15.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| F250812 | nájom routra IP, Office internet a WiFi modemu-parkovisko PKV za 11.08.2025 - 10.09.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 21,87 € | 15.08.2025 | 29.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250815 | Ventilátor Sencor SFE 2311 BK | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 14,18 € | 15.08.2025 | 16.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250748 | Bankový poplatok 07/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 38,06 € | 14.08.2025 | 23.08.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250747 | Bankový poplatok 07/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 2,99 € | 14.08.2025 | 23.08.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250746 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 1 169,37 € | 13.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| OP250802 | USB switch | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 16,64 € | 13.08.2025 | 11.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OZ250807 | Ochranná zástera B050/L | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | C O R A C s.r.o. | 31585353 | 405,90 € | 13.08.2025 | 04.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OZ250808 | LM2022:Bakteriálny a vírusový jednorázový filter PULMOSAFE V3/2 vrátane integrovaného náustku a nosnej klapky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic, s.r.o. | 35844825 | 246,00 € | 13.08.2025 | 03.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250811 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 139,10 € | 12.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| F250810 | Internet 08/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 49,20 € | 12.08.2025 | 23.08.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250809 | Odberová kanyla Vacutainer Safety-Lok 23G modrá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 199,76 € | 11.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| OP250801 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 350,69 € | 11.08.2025 | 11.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F250745 | Dobropis TÚV a ÚK DS za 7/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 023,31 € | 11.08.2025 | 23.08.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250744 | dobropis TÚV a ÚK PKV za 7/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -4 288,17 € | 11.08.2025 | 23.08.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250808 | EKG papier 1200G | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 52,00 € | 11.08.2025 | 23.08.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250807 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 95,77 € | 11.08.2025 | 19.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250806 | Balená voda + poháriky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 66,35 € | 11.08.2025 | 19.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250743 | Systémová údržba Human Klasik za 07 - 09/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 135,92 € | 07.08.2025 | 19.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ250806 | Vakutainer Safetylok 23 G | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 199,75 € | 07.08.2025 | 14.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka |