Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6223
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F250619 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 362,86 € | 13.06.2025 | 11.07.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250620 | Skúška dlhodobej stability RTG mamografu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r. o. | 45633771 | 418,20 € | 13.06.2025 | 11.07.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250618 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.05.2025 - 12.06.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 341,28 € | 13.06.2025 | 11.07.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250549 | Právne služby 05/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 13.06.2025 | 11.07.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ250609 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 719,64 € | 13.06.2025 | 26.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ250608 | pumpa na 5 L bandasku-USG gél | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 32,00 € | 13.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OZ250607 | Čalúnenie dverí-doplnkové práce | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LP Euro Trade spol. s r.o. | 52878821 | 270,60 € | 13.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F250617 | odhlučnenie dverí pneumologická ambulancia-doplnkové práce | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LP Euro Trade spol. s r.o. | 52878821 | 270,60 € | 13.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250616 | čalúnenie dverí pneumologická ambulancia-odhlučnenie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LP Euro Trade spol. s r.o. | 52878821 | 295,20 € | 13.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250615 | Laboratórne vyšetrenia - dobropis k faktúre 1025102003 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | -37,89 € | 12.06.2025 | 22.07.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250548 | Bankový poplatok 05/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 39,14 € | 12.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250547 | Bankový poplatok 05/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 2,99 € | 12.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250546 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 963,36 € | 11.06.2025 | 11.07.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250613 | nájom routra IP, Office internet a WiFi modemu-parkovisko PKV za 11.6.2025-10.07.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 19,37 € | 11.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| OZ250605 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 362,90 € | 11.06.2025 | 25.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OZ250606 | Čalúnenie dverí | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LP Euro Trade spol. s r.o. | 52878821 | 295,20 € | 11.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F250612 | sada Epson do CD napaľovačky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 235,42 € | 11.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250614 | Internet 06/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 49,20 € | 11.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250611 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 171,92 € | 10.06.2025 | 11.07.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250545 | Zmluvné servisné služby parkovacieho systému za 5/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 504,30 € | 10.06.2025 | 24.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |