Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5077

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F240255 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 02/24 ZS Rovniankova Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 114,91 € 12.03.2024 05.04.2024 Faktúra
F240256 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 02/24 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 328,02 € 12.03.2024 05.04.2024 Faktúra
F240308 CD-R Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 219,00 € 11.03.2024 05.04.2024 Faktúra
F240254 odvoz dreva 02/24 Poliklinika Karlova Ves 17336236 BUČINA EKO, s.r.o. 46156101 15,36 € 08.03.2024 22.03.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
OZ240304 lieky, Poliklinika Karlova Ves 17336236 Benu SK 105 s.r.o. 52924726 13,71 € 08.03.2024 27.03.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F240307 Lieky a zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Narodný onkologický ústav 00165336 262,07 € 08.03.2024 05.04.2024 Faktúra
F240250 Telefón hovory 02/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 275,83 € 07.03.2024 15.03.2024 Faktúra
F240249 Telefón hovory 02/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 8,00 € 07.03.2024 15.03.2024 Faktúra
F240251 Poplatky mobilné telefóny - hovory 02/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 134,49 € 07.03.2024 22.03.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240252 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 02/2024, DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 686,10 € 07.03.2024 22.03.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240253 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 02/2024, PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 364,26 € 07.03.2024 22.03.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240248 Výkon bezpečnostnej služby 02/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 A plus services, a.s. 35783176 817,74 € 07.03.2024 28.03.2024 Faktúra
OZ240303 lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Narodný onkologický ústav 00165336 262,07 € 06.03.2024 19.03.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F240306 Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.02.2024-03.03.2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 268,09 € 06.03.2024 05.04.2024 Faktúra
F240305 Vyšetrovacia lampa -dobropis k faktúre 20240497 Poliklinika Karlova Ves 17336236 METEC PLUS s.r.o. 31673911 -205,00 € 05.03.2024 05.03.2024 Faktúra
F240241 Služby technika PO a BOZP PKV +DS + Rovniankova za 02/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 FIRECONTROL SAFETY s.r.o. 51430347 408,00 € 05.03.2024 15.03.2024 Faktúra
F240243 Nájom fliaš-medicínsky kyslík 02/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 685852 26,10 € 05.03.2024 28.03.2024 Faktúra
F240242 Výkon PZS 02/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MIOMED s.r.o. 44729081 54,00 € 05.03.2024 28.03.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240239 CD-R dobropis k faktúre 5402296816 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 -21,90 € 04.03.2024 05.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
F240238 CD-R Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 21,90 € 04.03.2024 05.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra