Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5469
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ240807 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 42,28 € | 19.08.2024 | 11.09.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F240819 | Balená voda | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 60,44 € | 19.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240753 | Balená voda | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 42,34 € | 19.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240752 | Strava deti DS 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 457,20 € | 15.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240751 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 07/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 360,12 € | 14.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240750 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 07/24 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 122,16 € | 14.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240817 | lieky, zdravotnícky materiál, zdr. prístroje | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 44,83 € | 14.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240816 | sieťové káble, SSD disk ADATA a Apacer, externý box AXAGON | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 74,49 € | 14.08.2024 | 23.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240749 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 993,03 € | 14.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240818 | zdravotnícky materiál, zdr. prístroje | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 164,38 € | 14.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240747 | Právne služby 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 13.08.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240813 | Hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 141,25 € | 13.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240748 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 853,65 € | 13.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240815 | Doplňujúce práce predprahové lišty - rekonštrukcia výťahov PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 1 350,00 € | 13.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240814 | Internet 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 13.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240812 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 114,05 € | 08.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ240806 | hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 141,25 € | 08.08.2024 | 27.08.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F240744 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 408,00 € | 08.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240746 | Telefón hovory 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 277,06 € | 08.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240745 | Telefón hovory 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 11,41 € | 08.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra |