Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7254
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F260541 | upratovacie a čistiace služby 05/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 1 102,50 € | 08.06.2026 | 03.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260605 | Balená voda | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 48,98 € | 05.06.2026 | 11.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260606 | sanitácia výdajnika na balenú vodu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 51,44 € | 05.06.2026 | 11.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260537 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 05/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -129,10 € | 05.06.2026 | 23.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260535 | dobropis TÚV a ÚK PKV za 5/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -3 124,80 € | 05.06.2026 | 23.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260536 | Dobropis TÚV a ÚK DS za 05/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -803,03 € | 05.06.2026 | 23.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260604 | Vyúčtovanie vodné - stočné PKV 04.05.2026 - 03.06.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 314,37 € | 05.06.2026 | 03.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260534 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 05/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 389,91 € | 04.06.2026 | 11.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ260601 | testy STANDARD F CRP a STANDARD F iFOB FIA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Eurolab Lambda a.s. | 35869429 | 1 351,75 € | 04.06.2026 | 20.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F260531 | Telefón hovory 05/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,53 € | 04.06.2026 | 22.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260532 | Telefón hovory 05/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 281,66 € | 04.06.2026 | 22.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260533 | Výkon PZS 05/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 83,64 € | 04.06.2026 | 03.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260529 | Zmluvné servisné služby parkovacieho systému za 05/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 504,30 € | 03.06.2026 | 11.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260530 | strava deti DS 05/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 241,20 € | 03.06.2026 | 22.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260528 | Pranie a žehlenie prádla za 05/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s.r.o. | 46379681 | 299,29 € | 03.06.2026 | 25.06.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260602 | Lieky - Respreeza + Chlorid sodný | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 3 958,30 € | 03.06.2026 | 03.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260603 | Paušálny servis zariadenia RDG za 6/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 617,46 € | 03.06.2026 | 03.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260527 | Prenájom rohoží 05/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 225,61 € | 02.06.2026 | 25.06.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260601 | Satino skladané utierky biele | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 281,42 € | 02.06.2026 | 03.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260520 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -91,00 € | 01.06.2026 | 02.06.2026 | Faktúra |