Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5886
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F241267 | Pranie a žehlenie prádla za 12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 264,72 € | 08.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250101 | Paušálny servis zariadenia RDG za 01/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 561,35 € | 08.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241261 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík a oceľová fľaša do 31.12.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 29,76 € | 08.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241263 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 408,00 € | 08.01.2025 | 16.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241265 | Dlažba -budova PKV chodba pred riaditeľstvom | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BalAri, s.r.o. | 53875036 | 6 409,62 € | 08.01.2025 | 16.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241262 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 12/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 8,64 € | 08.01.2025 | 16.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241266 | Poplatky mobilné telefónne hovory a zariadenia 12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 139,25 € | 08.01.2025 | 16.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DZ25004 | Záloha na teplo 01/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 665,00 € | 07.01.2025 | 13.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ25003 | Záloha na teplo 01/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 063,33 € | 07.01.2025 | 13.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ25002 | Záloha na energie 1/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 111,00 € | 07.01.2025 | 13.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ25001 | Záloha na energie 1/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 053,00 € | 07.01.2025 | 13.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241259 | Prenájom rohoží 12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 186,82 € | 03.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| F241256 | Zrážky PKV 12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 441,76 € | 03.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241258 | Telefón hovory 12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 268,26 € | 03.01.2025 | 16.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241257 | Telefón hovory 12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 5,10 € | 03.01.2025 | 16.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241260 | Systém Objednať vyšetrenie.sk - SMS správy rok 2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CRYSTAL CONSULTING s.r.o. | 35788402 | 554,18 € | 03.01.2025 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ250105 | Meranie dozimetrov RDG. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 160,80 € | 02.01.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ250102 | Dovoz stravy pre DS Donnerova 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 0,00 € | 02.01.2025 | 11.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ250104 | montáž koberca a prechodových líšt-riaditeľstvo PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DERS s.r.o. | 51055651 | 120,00 € | 02.01.2025 | 13.01.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OZ250101 | Pranie a žehlenie prádla 1/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 400,00 € | 02.01.2025 | 13.01.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka |