Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6223
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ250505 | Sanytol univerzál 5 L | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 15,97 € | 12.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250460 | dobropis TÚV a ÚK PKV za 4/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -688,81 € | 09.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250459 | Dobropis TÚV a ÚK DS za 4/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -319,11 € | 09.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250458 | Zdravotné výkony 04_2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CYTOPATHOS spol. s r.o. | 35897619 | 126,00 € | 09.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250504 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.04.2025-03.05.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 097,62 € | 07.05.2025 | 06.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250456 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 04/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 15,01 € | 07.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ250504 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 260,00 € | 07.05.2025 | 17.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250455 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 04/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 731,02 € | 07.05.2025 | 15.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250457 | Systémová údržba Human Klasik za 04-06/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 135,92 € | 07.05.2025 | 15.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250505 | Poplatky mobilné telefónne hovory a zariadenia 04/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 189,74 € | 07.05.2025 | 15.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ250503 | naprogramovanie výťahov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 246,00 € | 06.05.2025 | 11.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250453 | Palivo EVO 100 Plus | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 68,91 € | 06.05.2025 | 06.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250452 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík a oceľová fľaša do 30.4.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 60,27 € | 06.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250503 | bakteriálny a vírusový filter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic, s.r.o. | 35844825 | 246,00 € | 06.05.2025 | 15.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DZ25020 | Záloha na teplo 05/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 063,33 € | 06.05.2025 | 14.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ25019 | Záloha na teplo 05/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 665,00 € | 06.05.2025 | 14.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ25018 | Záloha na energie 5/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 111,00 € | 06.05.2025 | 14.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ25017 | Záloha na energie 5/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 053,00 € | 06.05.2025 | 14.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250502 | dátový kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 4,32 € | 06.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| F250454 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 3/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -135,00 € | 06.05.2025 | 07.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |