Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5469
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F240727 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 103,61 € | 25.07.2024 | 03.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ240712 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 103,61 € | 24.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ240711 | lieky a zdrav. materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 209,21 € | 23.07.2024 | 27.08.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F240726 | DVD mechanika ASUS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 18,90 € | 23.07.2024 | 25.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240725 | Balená voda | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 60,18 € | 22.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240723 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.06.2024 - 12.07.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 217,87 € | 18.07.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240724 | Switch, sieťový , dátový , napájací a predlžovací kábel, SSD disk Kongston | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 68,07 € | 18.07.2024 | 25.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OP240705 | rozšírenie licencie na zdravotnícky software | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 799,20 € | 17.07.2024 | 13.09.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F240718 | Chladnička Siguro TT-E250W | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 229,89 € | 17.07.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240721 | Valec M203/CF232 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 18,00 € | 17.07.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240719 | Médium MediaRange CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 160,30 € | 17.07.2024 | 10.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240720 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 13,50 € | 17.07.2024 | 10.08.2024 | Faktúra | |||||
| OZ240710 | Balená voda | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 60,18 € | 17.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F240722 | bakteriálny a vírusový filter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic s.r.o. | 35844825 | 252,00 € | 17.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240717 | Výroba, demontáž a montáž žalúzií na ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Peter Buday-BP | 40767124 | 225,40 € | 16.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OP240704 | chladnička s mrazničkou | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 229,89 € | 15.07.2024 | 13.09.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OP240703 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 160,30 € | 15.07.2024 | 13.09.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OP240702 | valec do laserovej tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 18,00 € | 15.07.2024 | 13.09.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F240659 | Právne služby 06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 15.07.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240716 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 71,42 € | 15.07.2024 | 10.08.2024 | Faktúra |