Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F260651 | Telefón hovory 06/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,52 € | 06.07.2026 | 16.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260652 | Telefón hovory 06/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 281,35 € | 06.07.2026 | 16.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260704 | Vyúčtovanie vodné - stočné PKV 04.06.2026 - 03.07.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 342,83 € | 06.07.2026 | 30.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260705 | lieky Respreeza | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 3 945,34 € | 06.07.2026 | 30.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260706 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TSV GROUP s.r.o. | 48120308 | 393,32 € | 06.07.2026 | 30.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260649 | Vyúčtovanie nákladov za elektrickú energiu, TÚV a vodné stočné za rok 2025 - ZS Rovniankova UA a ambulancia pneumológie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 23 923,91 € | 03.07.2026 | 10.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260648 | Zmluvné servisné služby parkovacieho systému za 06/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 504,30 € | 03.07.2026 | 10.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260647 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík do 30.06.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 20,15 € | 03.07.2026 | 28.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260703 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za obdobie 07/2026 - 09/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s. r. o. | 35774738 | 1 057,55 € | 03.07.2026 | 30.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260645 | Stavebné práce ZS Rovniankova 1 - bývala RZP | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Obecné služby Budmerice s. r. o. | 52389880 | 44 434,83 € | 02.07.2026 | 10.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260646 | Stavebné práce ZS Rovniankova 1 - trakt odídencov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Obecné služby Budmerice s. r. o. | 52389880 | 141 120,69 € | 02.07.2026 | 10.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260644 | strava deti DS 06/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 255,60 € | 02.07.2026 | 16.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260702 | projektová dokumentácia - rekonštrukcia budovy na Donnerovej ul. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | D&T Solutions, s.r.o. | 36783099 | 27 675,00 € | 02.07.2026 | 28.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260643 | Prenájom rohoží 06/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 220,01 € | 02.07.2026 | 30.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ260703 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TSV GROUP s.r.o. | 48120308 | 393,32 € | 02.07.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OP260702 | náplne pre tlačiareň napaľovacieho automatu EPSON | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 231,60 € | 02.07.2026 | 20.08.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F260642 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 114,32 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260639 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 06/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 389,91 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260640 | piktogramy, vyradenie, likvidácia a dodanie nových PHP | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 168,51 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ260704 | náhradný mop a prostriedok do čističa okien | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 44,88 € | 01.07.2026 | 22.07.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka |