Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7108
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP260303 | PC | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 349,95 € | 17.03.2026 | 01.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F260250 | Právne služby 02/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 16.03.2026 | 27.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260314 | nájom routra IP, Office internet a WiFi modemu-parkovisko PKV za 11.03.2026 - 10.04.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 21,87 € | 16.03.2026 | 27.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260251 | Oprava závory na parkovisku PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 309,00 € | 16.03.2026 | 27.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ260306 | Rukavice nitrilové modré | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 529,60 € | 16.03.2026 | 27.03.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F260313 | Vyúčtovanie vodné - stočné a zrážky DS 13.02.2026 - 12.03.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 384,49 € | 16.03.2026 | 11.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260247 | Bankový poplatok 02/26 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 2,99 € | 12.03.2026 | 20.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260248 | Bankový poplatok 02/26 - akceptácia platobných kariet (ZS Rovniankova) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 9,02 € | 12.03.2026 | 20.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260249 | Bankový poplatok 02/26 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 30,70 € | 12.03.2026 | 20.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260312 | Balená voda + poháriky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 88,53 € | 12.03.2026 | 20.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260311 | Internet 03/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 49,20 € | 11.03.2026 | 20.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260310 | Prečalúnenie dosky vyšetrovacieho lehátka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZDRAVZAR s.r.o. | 47831499 | 246,00 € | 11.03.2026 | 27.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ260305 | odvoz a likvidácia odpadu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOMOLA TEAM WM s.r.o. | 56163371 | 1 316,10 € | 11.03.2026 | 09.04.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F260246 | zabezpečenie zberu a likvidácie infekčného odpadu+administratíva 02/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVbiz group s. r. o. | 55503233 | 701,87 € | 10.03.2026 | 09.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260309 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 224,81 € | 10.03.2026 | 11.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260245 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, s. r. o. | 35766450 | 514,53 € | 09.03.2026 | 09.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ260304 | lieky do lekárničky DS-Dithiaden, Panthenol, Ocuflash | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 29,38 € | 09.03.2026 | 10.04.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DZ26011 | Záloha na energie 03/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 5 383,00 € | 06.03.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| DZ26012 | Záloha na energie 03/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 121,00 € | 06.03.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| DZ26009 | Záloha na teplo 03/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 330,00 € | 06.03.2026 | 12.03.2026 | Faktúra |