Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6223
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ250413 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 290,43 € | 17.04.2025 | 28.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250419 | Lieky-chlorid sodný | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 39,30 € | 16.04.2025 | 15.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250421 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za obdobie 04/2025 - 06/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s. r. o. | 35774738 | 1 024,34 € | 16.04.2025 | 15.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ250411 | Rukavice nitrilové modré | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 84,51 € | 16.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ250412 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 450,45 € | 16.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F250418 | nájom routra IP, Office internet a WiFi modemu-parkovisko PKV za 4/2025 + upomienka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 25,37 € | 16.04.2025 | 24.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250420 | dávkovač saponátu do drezu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 17,88 € | 16.04.2025 | 16.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| O250401 | výroba a montáž nepriehľadnej fólie na dvere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FAMI s.r.o. | 36319970 | 418,20 € | 15.04.2025 | 17.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250417 | Dobropis TÚV a ÚK DS rok 2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -985,52 € | 15.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250416 | dobropis TÚV a ÚK PKV rok 2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -8 770,12 € | 15.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250357 | Právne služby 03/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 14.04.2025 | 30.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250414 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.03.2025 - 12.04.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 313,76 € | 14.04.2025 | 10.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ250409 | výmena rozvádzača -nový prívod EE+ vyspravenie a maľovanie ambulancie 106 a 107 v budove PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ľudovít Korbelič | 32169281 | 853,87 € | 14.04.2025 | 28.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250415 | Revízie ZZ-brána 4 ks | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MARTINUSÍK, s.r.o. | 46048324 | 344,40 € | 14.04.2025 | 24.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ250410 | lieky-chlorid sodný | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 39,30 € | 14.04.2025 | 16.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250412 | Internet 04/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 49,20 € | 11.04.2025 | 24.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250354 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 03/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 412,37 € | 10.04.2025 | 10.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250353 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 03/25 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 181,49 € | 10.04.2025 | 10.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250356 | Bankový poplatok 03/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 4,12 € | 10.04.2025 | 17.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250355 | Bankový poplatok 03/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 2,99 € | 10.04.2025 | 17.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |