Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F251030 | Robotický čistič okien ECOVACS WINBOT W2 PRO OMNI white | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 529,29 € | 17.10.2025 | 14.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ251013 | Robotický čistič okien | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 529,30 € | 16.10.2025 | 18.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F251028 | nájom routra IP, Office internet a WiFi modemu-parkovisko PKV za 11.10.2025 - 10.11.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 21,87 € | 16.10.2025 | 01.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251027 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 257,31 € | 16.10.2025 | 14.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251026 | Laserová tlačiareň 3025Bl | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 148,41 € | 16.10.2025 | 14.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251024 | zabezpečenie procesu VO podlimitná zákazka - ZABEZPEČENIE OBJEKTU | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 6 027,00 € | 15.10.2025 | 01.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251025 | Vodné, stočné a zrážky DS Donnerova vyúčtovanie 13.09.2025 - 12.10.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 374,94 € | 15.10.2025 | 14.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ251010 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 257,31 € | 14.10.2025 | 29.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OZ251011 | Alkoholová dezinfekcia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SANLUX s. r. o. | 54174660 | 61,70 € | 14.10.2025 | 29.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F251023 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 341,41 € | 14.10.2025 | 14.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ251012 | zabezpečenie procesu VO | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 6 027,00 € | 14.10.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250949 | Bankový poplatok 09/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 44,09 € | 13.10.2025 | 24.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250950 | Bankový poplatok 09/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 3,21 € | 13.10.2025 | 24.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251018 | Internet 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 49,20 € | 13.10.2025 | 24.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250947 | Zmluvné servisné služby parkovacieho systému za 9/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 504,30 € | 13.10.2025 | 24.10.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250951 | Právne služby 09/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 13.10.2025 | 01.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251020 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s. r. o. | 35774738 | 77,49 € | 13.10.2025 | 01.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OP251001 | multifunkčná Č/B laserová tlačiareň Xerox | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 148,41 € | 13.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F251019 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 10/2025 - 12/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s. r. o. | 35774738 | 33,21 € | 13.10.2025 | 07.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251021 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 167,53 € | 13.10.2025 | 07.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra |