Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ25004 | Záloha na teplo 01/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 665,00 € | 07.01.2025 | 13.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ25003 | Záloha na teplo 01/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 063,33 € | 07.01.2025 | 13.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ25002 | Záloha na energie 1/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 111,00 € | 07.01.2025 | 13.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ25001 | Záloha na energie 1/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 053,00 € | 07.01.2025 | 13.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241259 | Prenájom rohoží 12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 186,82 € | 03.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| F241256 | Zrážky PKV 12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 441,76 € | 03.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241258 | Telefón hovory 12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 268,26 € | 03.01.2025 | 16.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241257 | Telefón hovory 12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 5,10 € | 03.01.2025 | 16.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241260 | Systém Objednať vyšetrenie.sk - SMS správy rok 2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CRYSTAL CONSULTING s.r.o. | 35788402 | 554,18 € | 03.01.2025 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ250105 | Meranie dozimetrov RDG. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 160,80 € | 02.01.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ250102 | Dovoz stravy pre DS Donnerova 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 0,00 € | 02.01.2025 | 11.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ250104 | montáž koberca a prechodových líšt-riaditeľstvo PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DERS s.r.o. | 51055651 | 120,00 € | 02.01.2025 | 13.01.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OZ250101 | Pranie a žehlenie prádla 1/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 400,00 € | 02.01.2025 | 13.01.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F241255 | Služby bezpečnostného poradcu 21.12.2024-20.03.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 180,00 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241254 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.12.2024 - 29.12.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 116,34 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241253 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 83,93 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241252 | Upratovacie služby 12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 820,80 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241251 | čistiace a hygienické prostriedky PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 387,68 € | 27.12.2024 | 24.01.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241249 | zvesenie krídla otváracích dverí | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ASSA ABLOY Entrance Systems, spol.s r.o. | 35814641 | 144,00 € | 27.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241250 | Bodypletysmografia pre pneumologickú ambulanciu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic s.r.o. | 35844825 | 24 022,14 € | 27.12.2024 | 31.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra |