Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6219
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ25012 | Záloha na teplo 03/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 063,33 € | 10.03.2025 | 11.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ25011 | Záloha na teplo 03/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 665,00 € | 10.03.2025 | 11.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ25010 | Záloha na energie 3/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 111,00 € | 10.03.2025 | 11.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ25009 | Záloha na energie 3/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 053,00 € | 10.03.2025 | 11.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250309 | Meranie dozimetra RDG za obdobie 15.10.2024 - 14.01.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 18,89 € | 07.03.2025 | 03.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250308 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.02.2025-03.03.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 085,38 € | 07.03.2025 | 03.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250256 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 65,80 € | 06.03.2025 | 03.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250258 | upratovacie a čistiace služby 02/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 1 102,50 € | 06.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250257 | Výkon bezpečnostnej služby 02/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 941,85 € | 06.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250262 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 02/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 272,22 € | 06.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250261 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 02/25 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 166,23 € | 06.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250260 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 02/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 508,54 € | 06.03.2025 | 20.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250307 | Poplatky mobilné telefónne hovory a zariadenia 02/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 194,88 € | 06.03.2025 | 20.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ250303 | zdravotnícky a dezinfekčný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 71,60 € | 06.03.2025 | 18.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OZ250304 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 342,10 € | 06.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F250259 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 02/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 418,20 € | 06.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250306 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 708,85 € | 05.03.2025 | 03.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250254 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík a oceľová fľaša do 28.2.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 33,76 € | 05.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250305 | projektové práce-modernizácia elektroinštalácie PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KFA_norbert šmondrk, s. r. o. | 47698144 | 50 307,00 € | 05.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250255 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 1/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -82,00 € | 05.03.2025 | 05.03.2025 | Riaditeľ | Faktúra |