Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F241151 | Strava deti DS 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s.r.o. | 54856931 | 288,00 € | 02.12.2024 | 06.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241201 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -104,00 € | 02.12.2024 | 05.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ241201 | Stavebný dozor pre realizáciu stavebných prác -Výmena rozvodov Poliklinika Karlova Ves | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | R4 Invest s.r.o. | 53247221 | 2 736,00 € | 02.12.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F241149 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 78,00 € | 29.11.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| OZ241124 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 13,93 € | 29.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ241123 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 6 200,00 € | 29.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F241147 | Elektrody AED detské pre defibrilátor + batéria | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medsol Slovakia s.r.o. | 36740471 | 762,00 € | 28.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241148 | Dezinfekcia Sanytol | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 28,02 € | 28.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241146 | Plastové fľaše a rozprašovače | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Handymade s.r.o. | 48230111 | 50,00 € | 28.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241145 | lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 2 075,70 € | 27.11.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241144 | lieky Tuberkulín | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 538,00 € | 27.11.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241143 | Parkovisko Poliklinika Karlova Ves, rekonštrukcia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PORR s.r.o. | 36667102 | 147 008,07 € | 27.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| F241142 | bezpečnostný orez drevín na DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | zares, spol. s r.o. | 35778806 | 6 480,00 € | 27.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241138 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 100,50 € | 26.11.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241141 | mediciálny plyn pre Difustik 10 L fľaša | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 510,24 € | 26.11.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241140 | servisná prehliadka a údržba USG prístroja | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Intes Poprad, s.r.o. | 36449814 | 288,00 € | 26.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241139 | pracovný odev | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LPP Slovakia, s.r.o. | 36787507 | 50,00 € | 26.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241136 | čistiace a hygienické prostriedky dobropis k F 3100355776/2F241135/ | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -104,87 € | 25.11.2024 | 30.01.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241137 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 198,56 € | 25.11.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241135 | čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 515,61 € | 22.11.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra |