Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ260414 | elektromechanické čistenie potrubia WC | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IN-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 282,90 € | 30.04.2026 | 19.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OZ260415 | elektromechanické čistenie potrubia WC | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IN-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 238,62 € | 30.04.2026 | 19.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F260431 | testy STANDARD F iFOB FIA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Eurolab Lambda a.s. | 35869429 | 229,74 € | 29.04.2026 | 09.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260432 | EKG papier CMS 1200G | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 52,00 € | 29.04.2026 | 15.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260433 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 156,29 € | 29.04.2026 | 01.06.2026 | Faktúra | |||||
| F260430 | mobilný telefón Samsung Galaxy A17 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 186,63 € | 29.04.2026 | 01.06.2026 | Faktúra | |||||
| OZ260411 | EKG papoer CSM 1200G | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 54,00 € | 28.04.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OZ260412 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 156,29 € | 28.04.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F260427 | cytologické vyšetrenie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, a. s. | 36544230 | 20,00 € | 28.04.2026 | 15.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260429 | oprava zariadenia RDG a MMG | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 826,56 € | 28.04.2026 | 01.06.2026 | Faktúra | |||||
| OP260404 | mobilný telefón | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 186,63 € | 28.04.2026 | 02.07.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F260428 | PZP Škoda FABIA 11.07.2026 - 10.07.2027 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 190,92 € | 28.04.2026 | 10.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260422 | USB, podložka pod myš | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 25,02 € | 27.04.2026 | 28.04.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260423 | servisné práce na EZS a systéme PTV - na budove UA ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 234,00 € | 27.04.2026 | 29.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260425 | laminovacia fólia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 10,37 € | 27.04.2026 | 29.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260426 | set klávesnice a myši, video kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 14,91 € | 27.04.2026 | 29.04.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260424 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 170,34 € | 27.04.2026 | 21.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260360 | Spracovanie chybových protokolov - podpora ADAM 3.0 za obdobie 03/2026 - 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s. r. o. | 35774738 | 9,84 € | 21.04.2026 | 23.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260421 | Lieky - Respreeza, Ventolín inhaler N | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 3 953,54 € | 21.04.2026 | 21.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260359 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 02/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -102,00 € | 20.04.2026 | 21.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |