Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP251103 | Č/B laserová tlačiareň | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 80,70 € | 10.11.2025 | 03.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F251108 | lieky, zdravotnícky a dezinfekčný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 4 033,08 € | 10.11.2025 | 05.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251109 | lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 39,32 € | 10.11.2025 | 05.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251067 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, s. r. o. | 35766450 | 1 117,44 € | 10.11.2025 | 12.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251107 | Dezinsekcia budova PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Matej Hrabinský - DEMI | 43897959 | 97,50 € | 07.11.2025 | 14.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251106 | Poplatky mobilné telefónne hovory a zariadenia 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 173,86 € | 07.11.2025 | 25.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F251062 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 170,19 € | 07.11.2025 | 25.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F251063 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 10/2025, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 599,59 € | 07.11.2025 | 25.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F251064 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 10/2025, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 946,83 € | 07.11.2025 | 25.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| OP251102 | Meranie aktívneho zachytávača bleskozvodu a vystavenie protokolu o meraní a skúške | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LP - AXIS, s.r.o. | 35797029 | 116,85 € | 07.11.2025 | 03.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OP251101 | Vykonanie OÚS bleskozvodu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 393,60 € | 07.11.2025 | 03.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F251105 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 267,11 € | 07.11.2025 | 05.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251056 | Profylaktická kontrola USG prístroja | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Unique Medical s.r.o. | 46729429 | 369,00 € | 06.11.2025 | 14.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251058 | Poplatky PP internet 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 602,70 € | 06.11.2025 | 14.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251057 | dezinfekcia Septoderm gél na ruky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 68,53 € | 06.11.2025 | 28.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251059 | upratovacie a čistiace služby 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 1 102,50 € | 06.11.2025 | 28.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251060 | Výkon bezpečnostnej služby 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 941,85 € | 06.11.2025 | 28.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251104 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.10.2025 - 03.11.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 040,20 € | 06.11.2025 | 05.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251061 | Výkon PZS 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 83,64 € | 06.11.2025 | 05.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251055 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu a dreva 10/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 8,18 € | 05.11.2025 | 25.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |