Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ241108 | čistenie kanalizácie a TV monitoring | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 3 092,40 € | 05.11.2024 | 23.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ241106 | štvorec 420x420 a objímka- pre stĺpiky na parkovanie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Talajka, s.r.o. | 47062436 | 81,60 € | 05.11.2024 | 23.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ241107 | výroba tabúľ Komatex 3mm na prekrytie stupačiek | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FAMI s.r.o. | 36319970 | 250,00 € | 05.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ241105 | LM2022:Bakteriálny a vírusový jednorázový filter PULMOSAFE V3/2 vrátane integrovaného náustku a nosnej klapky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic s.r.o. | 35844825 | 252,00 € | 05.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F241039 | Strava deti DS 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s.r.o. | 54856931 | 385,20 € | 05.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241045 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 10/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 2,70 € | 05.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241102 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 141,64 € | 05.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DZ24033 | Záloha na energie 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DZ24032 | Záloha na teplo 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 823,00 € | 05.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DZ24031 | Záloha na teplo 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 938,00 € | 05.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| OZ241104 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 656,92 € | 05.11.2024 | 12.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F241103 | Kolieska na kancelársku stoličku | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Kancelárske stoličky.com s.r.o. | 48215686 | 6,40 € | 05.11.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| F241104 | Skrutkovač | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 2,50 € | 05.11.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| OP241101 | sáčky do vysávačov a USB rozbočovač | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 39,99 € | 04.11.2024 | 21.01.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OZ241102 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 2 075,70 € | 04.11.2024 | 07.01.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F241105 | lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 167,73 € | 04.11.2024 | 16.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241040 | Pranie a žehlenie prádla za 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 299,76 € | 04.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241101 | Paušálny servis zariadenia RDG za 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 04.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241043 | Zrážky PKV 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 441,76 € | 04.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241042 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 86,88 € | 04.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |