Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ25038 | Záloha na energie 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 111,00 € | 09.10.2025 | 15.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DZ25039 | Záloha na teplo 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 665,00 € | 09.10.2025 | 15.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DZ25040 | Záloha na teplo 10/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 063,33 € | 09.10.2025 | 15.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F251016 | Redukcia Vention | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 3,84 € | 09.10.2025 | 16.10.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ251009 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 62,70 € | 09.10.2025 | 21.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250945 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 09/25 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 169,19 € | 09.10.2025 | 07.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250946 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 09/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 360,41 € | 09.10.2025 | 07.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250944 | školenie elektrotechnika | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elina.sk, občianske združenie | 54660459 | 49,00 € | 08.10.2025 | 16.10.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F251011 | Poplatky mobilné telefónne hovory a zariadenia 09/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 165,37 € | 08.10.2025 | 17.10.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F251013 | Kalibrácia a kontrola zdravotníckeho zariadenia - BTK | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INTERTEC s.r.o. | 00692972 | 319,80 € | 08.10.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F251012 | zvonček na dvere vchod na riaditeľstvo PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 12,19 € | 08.10.2025 | 17.10.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250942 | Dobropis TÚV a ÚK DS za 9/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -823,55 € | 08.10.2025 | 24.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250943 | dobropis TÚV a ÚK PKV za 9/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -3 851,60 € | 08.10.2025 | 24.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251014 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 22,19 € | 08.10.2025 | 01.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251015 | lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 4 014,80 € | 08.10.2025 | 01.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250940 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 8/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -85,00 € | 07.10.2025 | 08.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251009 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 83,03 € | 07.10.2025 | 16.10.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F251007 | servis, čistenie a údržba automatických kávovarov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Pavol Nagy-PALY | 55215491 | 100,00 € | 07.10.2025 | 17.10.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F251017 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie DS od 01.01.2025 do 30.09.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 117,30 € | 07.10.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250939 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 09/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 267,40 € | 07.10.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |