Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F260337 | Výkon bezpečnostnej služby 03/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 941,85 € | 01.04.2026 | 05.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260336 | upratovacie a čistiace služby 03/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 1 102,50 € | 01.04.2026 | 05.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260332 | WiFi router TP-Link TL-WR902AC a prepínač AlzaPower USB | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 42,57 € | 31.03.2026 | 01.04.2026 | Faktúra | |||||
| OZ260315 | zabezpečenie procesu VO- Rekonštrukcia ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 4 551,00 € | 31.03.2026 | 08.04.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F260328 | oprava výťahu - PKV detský pavilón | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 54,00 € | 31.03.2026 | 11.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260331 | presun nábytku a zariadenia ambulancií ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Stage Hands s. r. o. | 44690363 | 685,73 € | 31.03.2026 | 11.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260329 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 03/2026 a piktogramy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 392,37 € | 31.03.2026 | 11.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ260316 | servisné práce na EZS a systéme PTV - na budove UA ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 287,82 € | 31.03.2026 | 29.04.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F260330 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 184,50 € | 31.03.2026 | 05.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260326 | Supervízia a psychologická pomoc pre zamestnancov UA komunity - ZS RVN | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IPčko | 42261791 | 300,00 € | 30.03.2026 | 11.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260327 | Výročná správa bezpečnostného poradcu r. 2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 29,27 € | 30.03.2026 | 23.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ260314 | Supervízia a poskytnutie psychologickej pomoci zamestnancom-odídencom UA komunity | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IPčko | 42261791 | 369,00 € | 27.03.2026 | 07.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ260313 | Vypratanie-presun nábytku-ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Stage Hands s. r. o. | 44690363 | 954,48 € | 26.03.2026 | 08.04.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F260325 | Laminovacia fólia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 19,93 € | 25.03.2026 | 28.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OP260306 | Vykonanie OPaOS VTZ elektrického | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | OPAlight.SK, s.r.o. | 51712831 | 1 254,60 € | 25.03.2026 | 01.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F260324 | bakteriálny a vírusový filter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic, s.r.o. | 35844825 | 246,00 € | 24.03.2026 | 09.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OP260304 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 472,17 € | 24.03.2026 | 01.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F260323 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 79,26 € | 23.03.2026 | 25.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260320 | Organizér na dokumenty | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MARGARETKA PO, s.r.o. | 44987447 | 34,75 € | 20.03.2026 | 21.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260321 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 663,25 € | 20.03.2026 | 17.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |