Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7108
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ251203 | ochrana vaginálnej sondy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 27,00 € | 08.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OZ251204 | STANDARD F Calibration Set | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Eurolab Lambda a.s. | 35869429 | 15,99 € | 08.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F251209 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 128,30 € | 08.12.2025 | 01.01.2026 | Faktúra | |||||
| F251152 | Výkon PZS 11/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 83,64 € | 08.12.2025 | 01.01.2026 | Faktúra | |||||
| F251208 | Notebook ASUS Vivobook 15 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 490,90 € | 08.12.2025 | 01.01.2026 | Faktúra | |||||
| F251150 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 11/2025, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 018,40 € | 05.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| F251151 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 11/2025, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 372,85 € | 05.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| F251206 | Vyúčtovanie vodné - stočné PKV 04.11.2025 - 03.12.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 425,37 € | 05.12.2025 | 01.01.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251204 | Počítačová sieť LAN - ZS Rovniankova 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 8 480,55 € | 04.12.2025 | 17.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251148 | Telefón hovory 11/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,20 € | 04.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| F251149 | Telefón hovory 11/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 281,98 € | 04.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| F251146 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 11/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 152,07 € | 04.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| F251203 | lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 3 961,54 € | 04.12.2025 | 01.01.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251147 | Pranie a žehlenie prádla za 11/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s.r.o. | 46379681 | 335,79 € | 04.12.2025 | 01.01.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251205 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 189,64 € | 04.12.2025 | 01.01.2026 | Faktúra | |||||
| F251144 | upratovacie a čistiace služby 11/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 1 102,50 € | 04.12.2025 | 01.01.2026 | Faktúra | |||||
| F251145 | Výkon bezpečnostnej služby 11/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 941,85 € | 04.12.2025 | 01.01.2026 | Faktúra | |||||
| OP251201 | notebook | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 490,90 € | 04.12.2025 | 15.01.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F251141 | test bleskozvodu PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LP - AXIS, s.r.o. | 35797029 | 116,85 € | 03.12.2025 | 09.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251142 | Vykonanie úradnej skúšky vyhradených el. zariadení - aktívneho bleskozvodu PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 393,60 € | 03.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |