Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F231114 | Komplexné poradenstvo, programové úpravy, implementácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 102,00 € | 14.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231073 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 10/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 454,11 € | 14.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231113 | USB kľúče, vešiak stojanový biely | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 44,76 € | 14.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| O231111 | tuberculín | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 122,86 € | 14.11.2023 | 01.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F231070 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 10/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 292,32 € | 13.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231069 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 10/23 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 131,23 € | 13.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231112 | toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 100,80 € | 13.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231111 | Internet 11/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 13.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231072 | Strava deti DS 10/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 349,20 € | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231071 | Právne služby 10/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 13.11.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F231068 | Zabezpečenie procesu VO - zákazka s nízkou hodnotou kúpa auta | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 10.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| O231110 | teplomer bezkontaktný, EKG papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 71,00 € | 10.11.2023 | 27.11.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F231067 | upratovanie ZS Rovniankova - 10/23 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | 817,56 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231066 | odvoz dreva 10/23 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 28,32 € | 09.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231110 | obraz Ginko | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DREVKO s.r.o. | 52138445 | 32,30 € | 09.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231065 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 5 287,23 € | 08.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231109 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 11/2023-01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 547,78 € | 08.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231064 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 10/2023, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 61,19 € | 08.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231063 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 10/2023, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 359,64 € | 08.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231062 | Telefón hovory 10/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 278,80 € | 08.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra |