Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6219
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F250204 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 332,14 € | 05.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| OZ250202 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 217,50 € | 05.02.2025 | 06.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250202 | Záložný zdroj Forton UPS FP 1500 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s. r. o. | 36562939 | 130,90 € | 05.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| F250134 | Prenájom rohoží 01/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 228,14 € | 05.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| F250201 | Paušálny servis zariadenia RDG za 02/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 561,35 € | 05.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| F250133 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík a oceľová fľaša do 31.1.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 32,47 € | 05.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| F250203 | Systémová údržba Human Klasik za 01-03/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 135,92 € | 05.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250205 | nábytok-riaditeľstvo + RDG | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 1 456,95 € | 05.02.2025 | 06.02.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250132 | Standard F CRP FIA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 561,02 € | 04.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250129 | paušálny poplatok - servis výťahy za obdobie 01.01.2025-31.03.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 310,00 € | 04.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250131 | Telefón hovory 01/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 282,85 € | 04.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250130 | Telefón hovory 01/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 5,58 € | 04.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DZ25008 | Záloha na teplo 02/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 063,33 € | 04.02.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| DZ25007 | Záloha na teplo 02/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 665,00 € | 04.02.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| DZ25006 | Záloha na energie 2/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 111,00 € | 04.02.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| DZ25005 | Záloha na energie 2/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 053,00 € | 04.02.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| F250124 | Poradenstvo-úprava databázy na ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 52,28 € | 03.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| F250127 | Pranie a žehlenie prádla za 01/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 217,96 € | 03.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| F250126 | Zrážky PKV 01/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 461,85 € | 03.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| OZ250201 | Pranie a žehlenie prádla 2/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 400,00 € | 03.02.2025 | 20.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka |