Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F260462 | Profylaktická prehliadka otváracích dverí | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r. o. | 35814641 | 701,10 € | 26.05.2026 | 01.06.2026 | Faktúra | |||||
| F260519 | Dezinfekčné utierky Incidin Oxywipe S | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovamed s.r.o. | 46829954 | 31,34 € | 26.05.2026 | 04.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OP260506 | PHP a piktogramy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 166,05 € | 26.05.2026 | 20.08.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F260517 | WiFi Access Point-LINK TL-WA1201 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 59,70 € | 25.05.2026 | 27.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260518 | USB , myš Connect IT + podpera zápästia, dátový kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 33,95 € | 25.05.2026 | 27.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260516 | bakteriálny a vírusový filter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic, s.r.o. | 35844825 | 246,00 € | 25.05.2026 | 04.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ260506 | LM2022:Bakteriálny a vírusový jednorázový filter Hexa Fiit vrátane integrovaného náustku a nosnej klapky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic, s.r.o. | 35844825 | 246,00 € | 20.05.2026 | 27.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ260505 | dezinfekčné utierky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovamed s.r.o. | 46829954 | 31,34 € | 20.05.2026 | 27.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F260459 | Bankový poplatok 04/26 - akceptácia platobných kariet (ZS Rovniankova UA T1400352) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 51,67 € | 20.05.2026 | 01.06.2026 | Faktúra | |||||
| F260460 | Bankový poplatok 04/26 - akceptácia platobných kariet (parkovisko T1312801) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 3,40 € | 20.05.2026 | 01.06.2026 | Faktúra | |||||
| F260461 | Bankový poplatok 04/26 - akceptácia platobných kariet (parkovisko T1312802) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 48,86 € | 20.05.2026 | 01.06.2026 | Faktúra | |||||
| F260515 | Balená voda + poháriky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 95,52 € | 19.05.2026 | 01.06.2026 | Faktúra | |||||
| F260458 | zabezpečenie zberu a likvidácie infekčného odpadu+administratíva 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVbiz group s. r. o. | 55503233 | 667,61 € | 19.05.2026 | 04.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260514 | Daň z nehnuteľností na 2026 - zverená časť v budove ZS Rovniankova 1, trakt B | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 4 032,00 € | 18.05.2026 | 21.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ260504 | Respreeza | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 3 958,30 € | 18.05.2026 | 04.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F260457 | Právne služby 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 14.05.2026 | 01.06.2026 | Faktúra | |||||
| F260513 | nájom routra IP, Office internet a WiFi modemu - parkovisko PKV za 11.05.2026 - 10.06.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 21,87 € | 14.05.2026 | 01.06.2026 | Faktúra | |||||
| F260512 | Vyúčtovanie vodné - stočné a zrážky DS 13.04.2026 - 12.05.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 391,69 € | 14.05.2026 | 11.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260510 | Internet 05/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 49,20 € | 12.05.2026 | 21.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260456 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 4/2026, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 66,52 € | 12.05.2026 | 21.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |