Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6376
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F250466 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 287,64 € | 14.05.2025 | 13.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250465 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 1 119,78 € | 14.05.2025 | 13.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250470 | Bankový poplatok 04/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 3,07 € | 14.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250469 | Bankový poplatok 04/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 37,97 € | 14.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250461 | Právne služby 04/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 13.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250509 | Balená voda + poháriky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 93,48 € | 13.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250508 | Internet 05/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 49,20 € | 13.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250464 | Termo pásky do parkovacích automatov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 184,50 € | 13.05.2025 | 20.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250463 | Parkovacie karty a termo pásky do parkovacích automatov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 70,11 € | 13.05.2025 | 20.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250462 | Parkovacie karty a termo pásky do parkovacích automatov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 143,91 € | 13.05.2025 | 20.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250507 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 258,69 € | 12.05.2025 | 13.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ250506 | Termo páska do parkovacieho automatu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europokladne, s.r.o. | 46252291 | 637,14 € | 12.05.2025 | 30.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250506 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Matej Hrabinský - DEMI | 43897959 | 199,00 € | 12.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ250505 | Sanytol univerzál 5 L | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 15,97 € | 12.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250460 | dobropis TÚV a ÚK PKV za 4/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -688,81 € | 09.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250459 | Dobropis TÚV a ÚK DS za 4/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -319,11 € | 09.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250458 | Zdravotné výkony 04_2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CYTOPATHOS spol. s r.o. | 35897619 | 126,00 € | 09.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250504 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.04.2025-03.05.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 097,62 € | 07.05.2025 | 06.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250456 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 04/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 15,01 € | 07.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ250504 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 260,00 € | 07.05.2025 | 17.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka |