Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F250937 | Výkon bezpečnostnej služby 09/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 1 102,72 € | 06.10.2025 | 01.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250934 | Prenájom rohoží 09/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 196,73 € | 06.10.2025 | 01.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250938 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 811,80 € | 06.10.2025 | 07.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ251004 | Rukavice nitrilové modré | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 83,04 € | 02.10.2025 | 14.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ251003 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 1 744,03 € | 02.10.2025 | 18.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ251001 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST s. r. o. | 51193175 | 44,18 € | 01.10.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ251002 | Pranie a želhlenie prádla | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s.r.o. | 46379681 | 400,00 € | 01.10.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250930 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 09/2025 + piktogramy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 446,24 € | 01.10.2025 | 10.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251001 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST s. r. o. | 51193175 | 44,18 € | 01.10.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250928 | strava deti DS 9/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 180,00 € | 01.10.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250927 | Zrážky PKV 09/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 446,76 € | 01.10.2025 | 01.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250929 | Pranie a žehlenie prádla za 09/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s.r.o. | 46379681 | 296,18 € | 01.10.2025 | 01.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250926 | tonery-valce | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 91,27 € | 01.10.2025 | 01.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250925 | Balená voda + poháriky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 52,27 € | 30.09.2025 | 10.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250924 | doména a webhosting start poliklinikakv.sk 28.10.2025 - 27.10.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Webglobe a.s. | 52486567 | 54,70 € | 30.09.2025 | 24.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OP250909 | vykonanie dezinsekcie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Matej Hrabinský - DEMI | 43897959 | 100,00 € | 30.09.2025 | 03.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OP250908 | PC monitor | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 83,42 € | 30.09.2025 | 03.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OP250907 | Vykonanie jesennej deratizácie - 3 objekty | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Matej Hrabinský - DEMI | 43897959 | 199,00 € | 30.09.2025 | 03.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ250913 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 4 014,80 € | 29.09.2025 | 14.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250923 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 246,37 € | 26.09.2025 | 24.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |