Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6219
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F250333 | Služby bezpečnostného poradcu 21.03.2025-20.06.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 184,50 € | 31.03.2025 | 05.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250330 | čistiace a hygienické prostriedky DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 180,97 € | 31.03.2025 | 24.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250331 | Standard F CRP FIA a F StrepA Ag | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Eurolab Lambda a.s. | 35869429 | 646,67 € | 31.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| F250332 | Elektromechanické čistenie kanalizácie DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 418,20 € | 31.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| F250329 | predlžovací kábel 8-zásuvkový s prepeťovou ochranou | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 28,00 € | 31.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| F250328 | skriňa biela JOHAN 2 NEW 05 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 145,00 € | 31.03.2025 | 31.03.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250327 | rýchlovarná kanvica | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s. r. o. | 36562939 | 11,90 € | 31.03.2025 | 31.03.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ250311 | parkovacie karty a termo pásky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 144,00 € | 27.03.2025 | 25.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OZ250310 | CRP testy STANDARD F a STANDARD F Strep A Ag FIA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 646,67 € | 26.03.2025 | 31.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250326 | účastnícky poplatok na celoštátnej konferencii rádiologických technikov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Spoločnosť rádiologických asistentov Slovenskej republiky | 30856329 | 75,00 € | 25.03.2025 | 16.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250325 | sieťový a predlžovací kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s. r. o. | 36562939 | 17,98 € | 25.03.2025 | 31.03.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250324 | Vyhotovenie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 99,26 € | 24.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| F250323 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 183,91 € | 20.03.2025 | 17.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250322 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík a oceľová fľaša do 15.3.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 48,89 € | 18.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| OZ250309 | čistiace hygienické prostriedky DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 180,97 € | 18.03.2025 | 31.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ250308 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 183,91 € | 18.03.2025 | 31.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ250307 | Výroba a dodanie zvislého značenia a Al pätiek-parkovisko PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Talajka, s.r.o. | 47062436 | 256,82 € | 17.03.2025 | 14.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OZ250306 | elektromechanické čistenie kanalizácie -DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 418,20 € | 17.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F250321 | Dezinfekčné prostriedky a USG gél | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 71,60 € | 17.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250319 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.02.2025 - 12.03.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 304,70 € | 14.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra |