Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ251209 | príprava a vykonanie TK a EK pre Škoda Fabia BL395BU | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 1 341,68 € | 17.12.2025 | 30.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F251224 | Zabezpečenie služby prevádzkovania trafostanice za 2. polrok 2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE Business Services, s.r.o. | 50482751 | 612,54 € | 17.12.2025 | 17.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251223 | Komplexné poistenie podnikateľov na rok 2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 521,76 € | 16.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | |||||
| OZ251207 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 36,10 € | 16.12.2025 | 15.01.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OP251204 | PC | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 283,28 € | 16.12.2025 | 15.01.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F251159 | Havarijné a PZP FORD 2.11.2025 - 1.11.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 886,08 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251161 | Bankový poplatok 11/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 51,04 € | 15.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| F251162 | Bankový poplatok 11/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 2,99 € | 15.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| F251221 | Med - balíček s etiketou | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tomex autodoprava s.r.o. | 54104572 | 800,00 € | 15.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| F251220 | nájom routra IP, Office internet a WiFi modemu-parkovisko PKV za 11.12.2025 - 10.01.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 21,87 € | 15.12.2025 | 31.12.2025 | Faktúra | |||||
| F251160 | Právne služby 11/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 15.12.2025 | 01.01.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251219 | Vodné, stočné a zrážky DS Donnerova vyúčtovanie 13.11.2025 - 12.12.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 355,77 € | 15.12.2025 | 09.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251163 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 11/25 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 196,31 € | 15.12.2025 | 09.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251164 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 11/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 321,44 € | 15.12.2025 | 09.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251222 | čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 195,16 € | 15.12.2025 | 09.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251218 | ochrana vaginálnej sondy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 27,00 € | 12.12.2025 | 09.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251217 | odpadkové koše BRILANZ na recyklovaný odpad | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 428,48 € | 12.12.2025 | 09.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| O251201 | Med -balíček s etiketou | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tomex autodoprava s.r.o. | 54104572 | 800,00 € | 11.12.2025 | 30.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ251206 | Vyšetrovacie lehátko s držiakom na rolky papiera | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZDRAVZAR s.r.o. | 47831499 | 402,21 € | 11.12.2025 | 30.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F251216 | kyslíkový generátor Philips EVERFLO | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 650,01 € | 11.12.2025 | 01.01.2026 | Faktúra |