Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F260117 | PC Lenovo LOQ Tower 17lRR9 s operačným systémom Windows 11 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 1 048,14 € | 19.01.2026 | 17.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ260105 | LM2022:Bakteriálny a vírusový jednorázový filter Hexa Fiit vrátane integrovaného náustku a nosnej klapky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic, s.r.o. | 35844825 | 246,00 € | 16.01.2026 | 21.01.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F251269 | Skúška dlhodobej stability RTG mamografu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r.o. | 45633771 | 418,20 € | 16.01.2026 | 23.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ260106 | Gynekologické zrkadlo Ma dezinfekčné mydlo Bradonett na ruky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 78,00 € | 16.01.2026 | 27.01.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F251267 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 12/25 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 213,47 € | 16.01.2026 | 17.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251268 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 12/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 348,26 € | 16.01.2026 | 17.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251265 | OP a OS VZT elektrického - ZS Rovniankova, zdravot. priestory | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Marek Belko | 45404691 | 100,00 € | 16.01.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| F251266 | OP a OS VZT elektrického - ZS Rovniankova, mokré priestory | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Marek Belko | 45404691 | 70,00 € | 16.01.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| F251263 | Bankový poplatok 12/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 43,01 € | 15.01.2026 | 23.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F251264 | Bankový poplatok 12/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 2,99 € | 15.01.2026 | 23.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F251262 | opravná faktúra - vyúčtovanie OEE od 1.10.2025 do 31.12.2025 - DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -155,34 € | 15.01.2026 | 29.01.2026 | Faktúra | |||||
| F260115 | nájom routra IP, Office internet a WiFi modemu-parkovisko PKV za 11.01.2026 - 10.02.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 21,87 € | 15.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| F260116 | Vyúčtovanie vodné - stočné PKV 04.12.2025 - 03.01.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 005,75 € | 15.01.2026 | 17.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251261 | lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 36,10 € | 14.01.2026 | 17.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260114 | lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 3 949,51 € | 14.01.2026 | 06.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260113 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 120,37 € | 14.01.2026 | 17.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ260104 | Respreeza, NaCl, Omnifilm, test zo slín | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 4 005,86 € | 14.01.2026 | 20.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OP260103 | PC | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 1 048,14 € | 14.01.2026 | 25.03.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F260111 | sieťový kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 6,48 € | 13.01.2026 | 22.01.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260110 | Internet 01/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 49,20 € | 13.01.2026 | 23.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra |