Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F260660 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, s. r. o. | 35766450 | 425,34 € | 13.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260713 | kuchynské utierky a utierky na ruky zelené | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 203,47 € | 09.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260712 | sada Epson do CD napaľovačky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 231,60 € | 08.07.2026 | 16.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260659 | Poplatky PP internet 06/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 602,70 € | 08.07.2026 | 16.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260656 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 06/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 493,35 € | 08.07.2026 | 28.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260657 | upratovacie a čistiace služby 06/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 1 102,50 € | 08.07.2026 | 30.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260658 | Výkon bezpečnostnej služby 06/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 941,85 € | 08.07.2026 | 30.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260711 | čistiace a hygienické prostriedky - PKV a RVN | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 940,19 € | 08.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ26027 | Záloha na energie 07/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 5 383,00 € | 07.07.2026 | 10.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DZ26028 | Záloha na energie 07/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 121,00 € | 07.07.2026 | 10.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DZ26025 | Záloha na teplo 07/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 330,00 € | 07.07.2026 | 10.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DZ26026 | Záloha na teplo 07/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 730,00 € | 07.07.2026 | 10.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260709 | Poplatky mobilné telefónne hovory a zariadenia 06/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 224,12 € | 07.07.2026 | 16.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260653 | dobropis TÚV a ÚK PKV za 6/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -4 550,24 € | 07.07.2026 | 28.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260654 | Dobropis TÚV a ÚK DS za 06/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 138,25 € | 07.07.2026 | 28.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260708 | laserová tlačiareň XeroxCentre 3025NI, mop na čistič okien a prostriedok do čističa okien ECOVACS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 231,34 € | 07.07.2026 | 30.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260710 | čistiace a hygienické prostriedky - DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 125,62 € | 07.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260655 | Výkon PZS 06/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 83,64 € | 07.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260707 | Skúška dlhodobej stability RTG mamografu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r.o. | 45633771 | 418,20 € | 07.07.2026 | 27.08.2026 | Faktúra | |||||
| F260650 | oprava zámku bezpečnostných dverí v budove DS Donnerova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Zamkni s. r. o. | 53575385 | 490,77 € | 06.07.2026 | 16.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |