Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6376
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F250662 | Právne služby 06/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 14.07.2025 | 01.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250663 | Zmluvné servisné služby parkovacieho systému za 6/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 504,30 € | 14.07.2025 | 26.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250709 | Internet 07/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 49,20 € | 10.07.2025 | 26.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250708 | Poistenie majetku a zodp. za škodu 09.08.2025 - 08.08.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 54228573 | 148,15 € | 09.07.2025 | 07.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250661 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 835,83 € | 09.07.2025 | 07.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250660 | Zabezpečenie služby prevádzkovania trafostanice za 1. polrok 2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE Business Services, s.r.o. | 50482751 | 612,54 € | 09.07.2025 | 01.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250659 | Zdravotné výkony 06/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CYTOPATHOS spol. s r.o. | 35897619 | 139,00 € | 09.07.2025 | 26.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250658 | Výkon PZS 06/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 83,64 € | 08.07.2025 | 01.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250707 | zabezpečenie procesu VO podlimitná zákazka - Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia Donnerova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 4 551,00 € | 08.07.2025 | 26.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250706 | Poplatky mobilné telefónne hovory a zariadenia 06/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 184,12 € | 08.07.2025 | 18.07.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DZ25028 | Záloha na teplo 07/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 063,33 € | 08.07.2025 | 12.07.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ25027 | Záloha na teplo 07/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 665,00 € | 08.07.2025 | 12.07.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ25026 | Záloha na energie 7/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 111,00 € | 08.07.2025 | 12.07.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ25025 | Záloha na energie 7/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 053,00 € | 08.07.2025 | 12.07.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250705 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.06.2025 - 03.07.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 112,89 € | 07.07.2025 | 01.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250656 | Dobropis TÚV a ÚK DS za 6/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 024,74 € | 07.07.2025 | 23.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250655 | dobropis TÚV a ÚK PKV za 6/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -4 251,83 € | 07.07.2025 | 23.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250657 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 06/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 667,16 € | 07.07.2025 | 18.07.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250652 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 06/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 1,23 € | 04.07.2025 | 18.07.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250654 | Telefón hovory 06/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 284,34 € | 04.07.2025 | 18.07.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |