Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP260201 | Výkon bezpečnostnej služby v 2/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 268,13 € | 11.02.2026 | 25.03.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F260152 | Zdravotné výkony 01/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CYTOPATHOS spol. s r.o. | 35897619 | 13,00 € | 10.02.2026 | 20.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ260203 | predplatné prístup "obsah"do 31.12.2026-vzdelávanie pre PAM | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 149,00 € | 10.02.2026 | 20.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F260153 | Právne služby 01/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 10.02.2026 | 27.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260154 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, s. r. o. | 35766450 | 880,02 € | 10.02.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| OZ260202 | oprava ramena závory na parkovisku polikliniky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 552,27 € | 10.02.2026 | 27.03.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DZ26007 | Záloha na energie 02/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 5 383,00 € | 09.02.2026 | 11.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DZ26008 | Záloha na energie 02/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 121,00 € | 09.02.2026 | 11.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DZ26005 | Záloha na teplo 02/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 330,00 € | 09.02.2026 | 11.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DZ26006 | Záloha na teplo 02/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 730,00 € | 09.02.2026 | 11.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F260151 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 01/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 389,91 € | 09.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260207 | OP a OS VTZ elektrického - PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | OPAlight.SK, s.r.o. | 51712831 | 1 144,64 € | 09.02.2026 | 07.03.2026 | Faktúra | |||||
| F260206 | Poplatky mobilné telefónne hovory a zariadenia 01/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 198,96 € | 06.02.2026 | 20.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260148 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 01/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 813,41 € | 06.02.2026 | 20.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260149 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 01/2026, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 10 309,91 € | 06.02.2026 | 20.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260150 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 01/2026, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 334,75 € | 06.02.2026 | 20.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260147 | Výkon PZS 01/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 83,64 € | 06.02.2026 | 07.03.2026 | Faktúra | |||||
| F260146 | Poplatky PP internet 01/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 602,70 € | 05.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260143 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu a dreva 01/26 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 4,43 € | 05.02.2026 | 20.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260145 | Výkon bezpečnostnej služby 01/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 941,85 € | 05.02.2026 | 27.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra |