Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7108
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F260417 | bakteriálny a vírusový filter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic, s.r.o. | 35844825 | 246,00 € | 16.04.2026 | 05.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ260407 | testy STANDARD F iFOB FIA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Eurolab Lambda a.s. | 35869429 | 232,90 € | 16.04.2026 | 06.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F260414 | Vyúčtovanie vodné - stočné a zrážky DS 13.03.2026 - 12.04.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 420,43 € | 15.04.2026 | 15.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260413 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za obdobie 04/2026 - 06/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s. r. o. | 35774738 | 1 057,55 € | 15.04.2026 | 15.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| O260401 | výroba tabúľ Komatex 5mm na prekrytie stupačiek na prízemí v budove PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FAMI s.r.o. | 36319970 | 467,40 € | 14.04.2026 | 29.04.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ260405 | Výroba a montáž sieťky proti hmyzu a oprava žalúzií | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Peter Buday-BP | 40767124 | 480,66 € | 14.04.2026 | 06.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ260404 | pravidelná obhliadka funkčnosti automatických dverí v budove PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r. o. | 35814641 | 701,10 € | 14.04.2026 | 27.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F260353 | Poplatky PP internet 03/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 602,70 € | 13.04.2026 | 17.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260412 | Internet 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 49,20 € | 13.04.2026 | 23.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260411 | čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 1 831,32 € | 13.04.2026 | 09.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260354 | zabezpečenie zberu a likvidácie infekčného odpadu+administratíva 03/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVbiz group s. r. o. | 55503233 | 763,54 € | 13.04.2026 | 09.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260351 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 03/2026, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 221,20 € | 10.04.2026 | 23.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260352 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 03/2026, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 639,86 € | 10.04.2026 | 23.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260408 | USB rozbočovač a tejpy s nožnicami pre tejty | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 28,57 € | 09.04.2026 | 10.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ26015 | Záloha na energie 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 5 383,00 € | 09.04.2026 | 11.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ26016 | Záloha na energie 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 121,00 € | 09.04.2026 | 11.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ26013 | Záloha na teplo 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 330,00 € | 09.04.2026 | 13.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ26014 | Záloha na teplo 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 730,00 € | 09.04.2026 | 13.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260349 | lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 29,38 € | 09.04.2026 | 23.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260350 | Lieky - Respreeza, Aqua pro injektione, Atrovent N | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 3 978,94 € | 09.04.2026 | 23.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra |