Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6376
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ250616 | Diazepam, Adrenalin, Respreeza | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 3 955,76 € | 30.06.2025 | 08.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250640 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 104,30 € | 30.06.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| F250643 | čistiace a hygienické prostriedky DS, dávkovacia pumpa PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 256,21 € | 30.06.2025 | 01.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250641 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 5 938,84 € | 30.06.2025 | 01.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250639 | oceľová fľaša Labline | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 503,69 € | 30.06.2025 | 26.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ250615 | Výroba a montáž žalúzií | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Peter Buday-BP | 40767124 | 328,50 € | 30.06.2025 | 25.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250638 | Balená voda | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 55,98 € | 30.06.2025 | 04.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250635 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 134,19 € | 26.06.2025 | 26.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250637 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 811,89 € | 26.06.2025 | 26.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250636 | Náustky Nobreath V2 Test Kit | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INTERTEC s.r.o. | 00692972 | 676,50 € | 26.06.2025 | 11.07.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250633 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 719,64 € | 25.06.2025 | 26.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ250614 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 256,21 € | 25.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250634 | tablety do umývačky riadu Finish Quantum | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 35,80 € | 25.06.2025 | 26.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250632 | bakteriálny a vírusový filter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic, s.r.o. | 35844825 | 246,00 € | 24.06.2025 | 04.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250631 | Kyselina soľná chlorovodíková | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Eden Hygiena s. r. o. | 53010469 | 100,37 € | 24.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| OZ250613 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 134,20 € | 24.06.2025 | 27.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F250630 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 56,33 € | 23.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| OZ250611 | náustky V2-MP50 pre dychový prístroj NOBreath-V2 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INTERTEC s.r.o. | 00692972 | 676,50 € | 23.06.2025 | 27.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ250612 | LM2022:Bakteriálny a vírusový jednorázový filter PULMOSAFE V3/2 vrátane integrovaného náustku a nosnej klapky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic, s.r.o. | 35844825 | 246,00 € | 23.06.2025 | 25.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250628 | Laboratórne vyšetrenia - dobropis k faktúre 1024104791 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | -258,75 € | 20.06.2025 | 22.07.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |