Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5077

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F240332 Pranie a žehlenie prádla za 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Riant, s. r. o. 46379681 244,32 € 02.04.2024 25.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240331 Výročná správa bezpečnostného poradcu Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 25,32 € 02.04.2024 25.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
OP240401 Vykonanie OPaOS Poliklinika Karlova Ves 17336236 MARTINUSÍK, s.r.o. 46048324 336,00 € 02.04.2024 15.05.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
F240326 Služby bezpečnostného poradcu 21.03.2024-20.06.2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 181,08 € 28.03.2024 19.04.2024 Faktúra
F240327 Tonery Poliklinika Karlova Ves 17336236 Quatro print, spol. s r. o. 36365645 122,40 € 28.03.2024 25.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240325 Dezinfekčný čistič neoform Rapid na zdrav.prístroje Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medishop Slovakia, s.r.o. 36748269 96,00 € 27.03.2024 19.04.2024 Faktúra
F240324 Laboratórne vyšetrenia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medirex, a.s. 35766450 1 505,16 € 27.03.2024 25.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240344 Lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Narodný onkologický ústav 00165336 235,04 € 26.03.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240346 Lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Narodný onkologický ústav 00165336 604,56 € 26.03.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240322 Strava deti DS 02/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 45368791 352,80 € 25.03.2024 05.04.2024 Faktúra
F240323 zdravotné výkony Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medicyt, s. r. o. 36544230 468,00 € 25.03.2024 05.04.2024 Faktúra
F240319 CD-R Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 65,70 € 22.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
OZ240311 čistiace a hygienické prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 039,09 € 22.03.2024 05.04.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F240317 Hliníkové schodíky ALDO-2 Poliklinika Karlova Ves 17336236 BERSICOMP s.r.o. 51478374 46,70 € 21.03.2024 21.03.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240316 Predlžovací a dátový kábel Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 14,09 € 21.03.2024 21.03.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240318 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 388,20 € 21.03.2024 19.04.2024 Faktúra
F240320 Zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 366,98 € 21.03.2024 19.04.2024 Faktúra
F240321 Zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 82,80 € 21.03.2024 19.04.2024 Faktúra
F240315 Lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Benu SK 105 s.r.o. 52924726 13,71 € 20.03.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240314 Mobilný telefón Xiaomi Redmi A2 2GB/32GB Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 69,00 € 19.03.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra