Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7108
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F260423 | servisné práce na EZS a systéme PTV - na budove UA ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 234,00 € | 27.04.2026 | 29.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260425 | laminovacia fólia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 10,37 € | 27.04.2026 | 29.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260426 | set klávesnice a myši, video kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 14,91 € | 27.04.2026 | 29.04.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260424 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 170,34 € | 27.04.2026 | 21.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260360 | Spracovanie chybových protokolov - podpora ADAM 3.0 za obdobie 03/2026 - 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s. r. o. | 35774738 | 9,84 € | 21.04.2026 | 23.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260421 | Lieky - Respreeza, Ventolín inhaler N | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 3 953,54 € | 21.04.2026 | 21.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260359 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 02/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -102,00 € | 20.04.2026 | 21.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260419 | výroba tabúľ Komatex 5mm na pokrytie stupačiek v budove PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FAMI s.r.o. | 36319970 | 467,40 € | 20.04.2026 | 05.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ260410 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 170,34 € | 20.04.2026 | 06.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F260418 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 146,17 € | 20.04.2026 | 21.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260420 | Daň z nehnuteľností rok 2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 52 751,16 € | 20.04.2026 | 01.06.2026 | Faktúra | |||||
| F260356 | Bankový poplatok 03/26 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 65,13 € | 17.04.2026 | 23.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260357 | Bankový poplatok 03/26 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 3,05 € | 17.04.2026 | 23.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260358 | Bankový poplatok 03/26 - akceptácia platobných kariet (ZS Rovniankova UA) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 49,65 € | 17.04.2026 | 23.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ260409 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 146,17 € | 17.04.2026 | 29.04.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F260416 | Balená voda | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 69,97 € | 16.04.2026 | 23.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ260406 | lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 3 953,54 € | 16.04.2026 | 29.04.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ260408 | LM2022:Bakteriálny a vírusový jednorázový filter Hexa Fiit vrátane integrovaného náustku a nosnej klapky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic, s.r.o. | 35844825 | 246,00 € | 16.04.2026 | 29.04.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F260355 | Právne služby 03/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 16.04.2026 | 05.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260415 | nájom routra IP, Office internet a WiFi modemu-parkovisko PKV za 11.04.2026 - 10.05.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 21,87 € | 16.04.2026 | 05.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra |