Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6223
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ250601 | Pranie a žehlenie prádla 6/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s.r.o. | 46379681 | 400,00 € | 02.06.2025 | 12.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250525 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 4/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -97,00 € | 02.06.2025 | 03.06.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OP250504 | Medicinálny plyn | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 609,77 € | 30.05.2025 | 23.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OP250505 | Výkon bezpečnostnej služby v 06/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 107,25 € | 30.05.2025 | 23.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250523 | strava deti DS 5/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 424,80 € | 29.05.2025 | 06.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ250511 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 171,92 € | 28.05.2025 | 11.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OP250502 | tonery do laserovej tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 516,60 € | 27.05.2025 | 23.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OZ250510 | Respreeza | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 5 938,84 € | 27.05.2025 | 01.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250522 | Úprava parametrov hosting pkv2_1 - 23.6.2025 - 24.6.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Websupport, s. r. o. | 36421928 | 117,93 € | 27.05.2025 | 06.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250521 | Termo páska do parkovacích automatov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europokladne, s.r.o. | 46252291 | 637,14 € | 27.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250519 | Dezinfekcia Sanosil | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SANOSIL SK, s.r.o. | 46631348 | 50,00 € | 23.05.2025 | 06.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250520 | dátový kábel Vention | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 7,60 € | 23.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250518 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 275,46 € | 21.05.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250471 | Zdravotné výkony 04/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, a. s. | 36544230 | 20,00 € | 21.05.2025 | 06.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ250509 | demontáž pôvodných tabúľ, výroba a montáž nových informačných tabúľ | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FAMI s.r.o. | 36319970 | 1 148,82 € | 20.05.2025 | 07.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250513 | dezinfekcia Sanytol 5L | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 15,97 € | 19.05.2025 | 13.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250514 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík a oceľová fľaša do 15.5.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 70,11 € | 19.05.2025 | 13.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ250508 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 275,50 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F250517 | Extérna napaľovačka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 31,50 € | 19.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| F250516 | Podložka pod myš, sieťový kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 55,36 € | 19.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra |