Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7108
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F260521 | Zrážky PKV 05/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 519,79 € | 01.06.2026 | 25.06.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260523 | čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 277,48 € | 01.06.2026 | 25.06.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260524 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 203,02 € | 01.06.2026 | 25.06.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260525 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 44,28 € | 01.06.2026 | 25.06.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260522 | WiFi Access Point-LINK TL-WA1201 dobropis k FA 5420602727 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | -59,70 € | 01.06.2026 | 14.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ260509 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Apotheke 16 s.r.o. FR Lekaren Zrkadlovy Haj | 53135113 | 72,99 € | 29.05.2026 | 01.07.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ260508 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 203,02 € | 28.05.2026 | 18.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ260507 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 360,00 € | 27.05.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F260462 | Profylaktická prehliadka otváracích dverí | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r. o. | 35814641 | 701,10 € | 26.05.2026 | 01.06.2026 | Faktúra | |||||
| F260519 | Dezinfekčné utierky Incidin Oxywipe S | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovamed s.r.o. | 46829954 | 31,34 € | 26.05.2026 | 04.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260517 | WiFi Access Point-LINK TL-WA1201 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 59,70 € | 25.05.2026 | 27.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260518 | USB , myš Connect IT + podpera zápästia, dátový kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 33,95 € | 25.05.2026 | 27.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260516 | bakteriálny a vírusový filter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic, s.r.o. | 35844825 | 246,00 € | 25.05.2026 | 04.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ260506 | LM2022:Bakteriálny a vírusový jednorázový filter Hexa Fiit vrátane integrovaného náustku a nosnej klapky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic, s.r.o. | 35844825 | 246,00 € | 20.05.2026 | 27.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ260505 | dezinfekčné utierky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovamed s.r.o. | 46829954 | 31,34 € | 20.05.2026 | 27.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F260459 | Bankový poplatok 04/26 - akceptácia platobných kariet (ZS Rovniankova UA T1400352) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 51,67 € | 20.05.2026 | 01.06.2026 | Faktúra | |||||
| F260460 | Bankový poplatok 04/26 - akceptácia platobných kariet (parkovisko T1312801) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 3,40 € | 20.05.2026 | 01.06.2026 | Faktúra | |||||
| F260461 | Bankový poplatok 04/26 - akceptácia platobných kariet (parkovisko T1312802) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 48,86 € | 20.05.2026 | 01.06.2026 | Faktúra | |||||
| F260515 | Balená voda + poháriky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 95,52 € | 19.05.2026 | 01.06.2026 | Faktúra | |||||
| F260458 | zabezpečenie zberu a likvidácie infekčného odpadu+administratíva 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVbiz group s. r. o. | 55503233 | 667,61 € | 19.05.2026 | 04.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |