Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6223
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ25028 | Záloha na teplo 07/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 063,33 € | 08.07.2025 | 12.07.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ25027 | Záloha na teplo 07/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 665,00 € | 08.07.2025 | 12.07.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ25026 | Záloha na energie 7/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 111,00 € | 08.07.2025 | 12.07.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ25025 | Záloha na energie 7/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 053,00 € | 08.07.2025 | 12.07.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250705 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.06.2025 - 03.07.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 112,89 € | 07.07.2025 | 01.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250656 | Dobropis TÚV a ÚK DS za 6/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 024,74 € | 07.07.2025 | 23.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250655 | dobropis TÚV a ÚK PKV za 6/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -4 251,83 € | 07.07.2025 | 23.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250657 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 06/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 667,16 € | 07.07.2025 | 18.07.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250652 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 06/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 1,23 € | 04.07.2025 | 18.07.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250654 | Telefón hovory 06/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 284,34 € | 04.07.2025 | 18.07.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250653 | Telefón hovory 06/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,01 € | 04.07.2025 | 18.07.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250704 | Odstraňovač asfaltu a Dettol-dezinfekcia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 10,51 € | 04.07.2025 | 08.07.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250651 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 5/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -86,00 € | 04.07.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| F250650 | Služby bezpečnostného poradcu 21.06.2025-20.09.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 184,50 € | 03.07.2025 | 01.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250649 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík a oceľová fľaša do 30.6.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 61,25 € | 03.07.2025 | 26.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250703 | bakteriálny a vírusový filter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic, s.r.o. | 35844825 | 246,00 € | 03.07.2025 | 19.07.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ250703 | Dodanie a montáž klimatizačnej jednotky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ELEKTRO KLIMA NZ s.r.o. | 44104863 | 1 115,55 € | 02.07.2025 | 05.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250648 | Prenájom rohoží 06/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 196,73 € | 02.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| F250647 | upratovacie a čistiace služby 06/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 1 102,50 € | 02.07.2025 | 01.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250646 | Pranie a žehlenie prádla za 06/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s.r.o. | 46379681 | 297,29 € | 02.07.2025 | 01.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |