Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F260944 | upratovacie a čistiace služby 09/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 1 102,50 € | 08.10.2026 | 29.10.2026 | Faktúra | |||||
| F261008 | Vyúčtovanie vodné - stočné PKV 04.09.2026 - 03.10.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 421,77 € | 08.10.2026 | 09.11.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F261009 | predlžovací kábel, sieťové káble, Keystone OEM spojka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 42,45 € | 08.10.2026 | 10.11.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ261004 | papier na vyšetrovacie lôžko a Dermaplast | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 93,45 € | 07.10.2026 | 13.10.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OZ261003 | EKG papoer CSM 1200G | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 52,00 € | 07.10.2026 | 13.10.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F261007 | Poplatky mobilné telefónne hovory a zariadenia 09/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 186,00 € | 07.10.2026 | 15.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F260942 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 09/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 389,91 € | 07.10.2026 | 15.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F260943 | oprava hasiaceho prístroja P6-PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 15,99 € | 07.10.2026 | 15.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F261006 | čistiace a hygienické prostriedky - DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 140,37 € | 07.10.2026 | 22.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OP261005 | servis-oprava vstupných dverí do budovy PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r. o. | 35814641 | 113,41 € | 07.10.2026 | 27.10.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DZ26039 | Záloha na energie 10/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 5 383,00 € | 06.10.2026 | 12.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ26040 | Záloha na energie 10/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 121,00 € | 06.10.2026 | 12.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ26037 | Záloha na teplo 10/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 330,00 € | 06.10.2026 | 12.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ26038 | Záloha na teplo 10/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 730,00 € | 06.10.2026 | 12.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260936 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 08/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -64,00 € | 05.10.2026 | 05.10.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260939 | Telefón hovory 09/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 288,51 € | 05.10.2026 | 15.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F260940 | HW a Tower server Dell PowerEdge T360 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IT SERVIS SK s. r. o. | 47513373 | 12 129,03 € | 05.10.2026 | 15.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F260941 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 09/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 315,43 € | 05.10.2026 | 15.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F260938 | strava deti DS 09/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 118,80 € | 05.10.2026 | 15.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F260935 | Zmluvné servisné služby parkovacieho systému za 09/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 504,30 € | 05.10.2026 | 15.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |