Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F250449 | Meranie dozimetra RDG za obdobie 01.03.2025 - 14.04.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 7,10 € | 05.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250448 | Meranie dozimetra RDG za obdobie 15.01.2025 - 14.04.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 25,99 € | 05.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250446 | Pranie a žehlenie prádla za 04/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 405,65 € | 05.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250501 | Paušálny servis zariadenia RDG za 05/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 561,35 € | 05.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250439 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 1 078,65 € | 05.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250447 | Zrážky PKV 04/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 446,76 € | 05.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250438 | Zmluvné servisné služby parkovacieho systému za 4/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 504,30 € | 05.05.2025 | 15.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250445 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 04/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 418,20 € | 05.05.2025 | 15.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250451 | paušálny poplatok - servis výťahy za obdobie 01.04.2025-30.06.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 330,45 € | 05.05.2025 | 15.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250442 | Telefón hovory 04/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 280,86 € | 05.05.2025 | 15.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250441 | Telefón hovory 04/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 8,93 € | 05.05.2025 | 15.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250435 | Standard F CRP FIA a STANDARD F iFOB FIA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 1 799,50 € | 05.05.2025 | 10.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250437 | strava deti DS 4/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 288,00 € | 05.05.2025 | 10.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250434 | Servis a kontrola prístroja BTL-4625 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BTL Slovakia, s.r.o. | 36404772 | 73,80 € | 05.05.2025 | 10.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ250502 | Pranie a žehlenie prádla 5/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 400,00 € | 02.05.2025 | 14.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250432 | Publikácia - účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN | 31938434 | 48,00 € | 02.05.2025 | 10.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ250501 | LM2022:Bakteriálny a vírusový jednorázový filter PULMOSAFE V3/2 vrátane integrovaného náustku a nosnej klapky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic s.r.o. | 35844825 | 252,00 € | 02.05.2025 | 07.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ250418 | termo pásky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 184,50 € | 29.04.2025 | 17.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F250431 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 290,43 € | 28.04.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ250417 | príručka "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025" | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN | 31938434 | 50,00 € | 28.04.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka |