Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6376
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F250847 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 1 392,84 € | 08.09.2025 | 10.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250906 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 214,43 € | 08.09.2025 | 10.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250846 | Dobropis TÚV a ÚK DS za 8/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 045,94 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250845 | dobropis TÚV a ÚK PKV za 8/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -4 360,89 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250844 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 08/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 1,12 € | 05.09.2025 | 20.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250843 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 08/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 3,94 € | 05.09.2025 | 20.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250842 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 08/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 672,60 € | 04.09.2025 | 20.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250905 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.08.2025 - 03.09.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 908,05 € | 04.09.2025 | 03.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250839 | Výkon PZS 08/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 83,64 € | 03.09.2025 | 25.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250841 | Výkon bezpečnostnej služby 08/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 941,85 € | 03.09.2025 | 25.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250840 | upratovacie a čistiace služby 08/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 1 102,50 € | 03.09.2025 | 25.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250838 | Telefón hovory 08/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 282,31 € | 03.09.2025 | 20.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250837 | Telefón hovory 08/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,69 € | 03.09.2025 | 20.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250904 | Protiradiačná zástera B050/L-155 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | C O R A C s.r.o. | 31585353 | 405,90 € | 03.09.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DZ25036 | Záloha na teplo 09/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 063,33 € | 03.09.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DZ25035 | Záloha na teplo 09/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 665,00 € | 03.09.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DZ25034 | Záloha na energie 9/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 111,00 € | 03.09.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DZ25033 | Záloha na energie 9/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 053,00 € | 03.09.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| F250835 | Prenájom rohoží 08/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 199,56 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250903 | Paušálny servis zariadenia RDG za 09/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 561,35 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra |