Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5077

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F240457 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 04/24 ZS Rovniankova Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 124,32 € 16.05.2024 15.06.2024 Faktúra
F240456 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 04/24 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 385,44 € 16.05.2024 15.06.2024 Faktúra
F240513 Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.04.2024 - 12.05.2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 209,48 € 16.05.2024 15.06.2024 Faktúra
F240512 Papier na vyšetrovacie stoly Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 103,94 € 15.05.2024 15.06.2024 Faktúra
F240511 OP a OS VZT elektrického - ZS Rovniankova Poliklinika Karlova Ves 17336236 Marek Belko 45404691 280,00 € 15.05.2024 15.06.2024 Faktúra
F240510 Oprava zatekania z potrubia TÚV - budova PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALEX - údržba domov a bytov, s.r.o. 35854936 310,00 € 15.05.2024 24.05.2024 Faktúra
F240454 Vyúčtovanie elek. energia PKV 4/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 -1 188,43 € 14.05.2024 29.05.2024 Riaditeľka Faktúra
F240455 Systémová údržba Human Klasik za 04-06/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 HOUR, spol. s r.o. 31586163 120,00 € 14.05.2024 24.05.2024 Faktúra
OZ240504 Lieky-pneumologická ambulancia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Benu SK 105 s.r.o. 52924726 43,77 € 13.05.2024 31.05.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
OZ240503 LM2022:Bakteriálny a vírusový jednorázový filter PULMOSAFE V3/2 vrátane integrovaného náustku a nosnej klapky Poliklinika Karlova Ves 17336236 MR Diagnostic s.r.o. 35844825 252,00 € 13.05.2024 31.05.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F240509 Internet 05/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 13.05.2024 24.05.2024 Faktúra
OZ240502 Papierové prestieradlo na vyšetrovacie lôžko Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 103,95 € 13.05.2024 23.05.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
DZ24013 Záloha na teplo 5/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 938,00 € 13.05.2024 13.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DZ24014 Záloha na teplo 5/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 9 823,00 € 13.05.2024 13.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DZ24015 Záloha na energie 5/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 5 300,00 € 13.05.2024 14.05.2024 Faktúra
F240508 Kancelársky materiál, tlačivá Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 313,80 € 10.05.2024 08.06.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240453 Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Sociálna poisťovňa 30807484 -75,00 € 10.05.2024 10.05.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
F240450 Laboratórne vyšetrenia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medirex, a.s. 35766450 1 327,41 € 09.05.2024 08.06.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240448 Dobropis TÚV a ÚK PKV 04/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -2 505,61 € 09.05.2024 24.05.2024 Faktúra
F240447 Dobropis TÚV a ÚK DS 04/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -496,37 € 09.05.2024 24.05.2024 Faktúra