Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F260410 | Dobropis TÚV a ÚK DS rok 2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -695,60 € | 09.04.2026 | 25.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260346 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 472,17 € | 09.04.2026 | 05.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260348 | Výkon PZS 03/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 83,64 € | 09.04.2026 | 09.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260347 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, s. r. o. | 35766450 | 493,47 € | 09.04.2026 | 09.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260407 | Poplatky mobilné telefónne hovory a zariadenia 03/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 215,69 € | 08.04.2026 | 17.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260345 | Počítačová sieť LAN - ZS Rovniankova 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 16 210,48 € | 08.04.2026 | 17.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260343 | pristavenie kontajnera a odvoz odpadu zo ZS Rovniankova na skládku | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOMOLA TEAM WM s.r.o. | 56163371 | 1 316,10 € | 08.04.2026 | 17.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260344 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 03/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 205,83 € | 08.04.2026 | 23.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260406 | čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 194,16 € | 08.04.2026 | 09.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260340 | Telefón hovory 03/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,44 € | 07.04.2026 | 17.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260341 | Telefón hovory 03/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 288,51 € | 07.04.2026 | 17.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260405 | zabezpečenie procesu VO podlimitná zákazka - Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek - ZS Rovniankova 1, Bratislava | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 799,50 € | 07.04.2026 | 17.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260403 | Vyúčtovanie vodné - stočné PKV 04.03.2026 - 03.04.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 292,83 € | 07.04.2026 | 05.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260342 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík do 31.03.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 19,93 € | 07.04.2026 | 05.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260404 | Paušálny servis zariadenia RDG za 4/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 617,46 € | 07.04.2026 | 09.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260304 | Termocitlivý papier, USG gél | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 83,99 € | 03.04.2026 | 09.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260338 | strava deti DS 03/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 190,80 € | 02.04.2026 | 17.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ260403 | zabezpečenie procesu VO- Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek - ZS Rovniankova 1, Bratislava | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 799,50 € | 02.04.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ260402 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 1 831,32 € | 02.04.2026 | 29.04.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F260339 | Prenájom rohoží 03/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 209,68 € | 02.04.2026 | 05.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra |