Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5077

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F240536 Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 05/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 FIRECONTROL SAFETY s.r.o. 51430347 408,00 € 05.06.2024 15.06.2024 Faktúra
F240603 Preddavky odberu elektrickej energie DS 06/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 141,64 € 05.06.2024 15.06.2024 Faktúra
F240535 Strava deti DS 05/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 45368791 421,20 € 05.06.2024 15.06.2024 Faktúra
OZ240603 lieky a zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Narodný onkologický ústav 00165336 243,76 € 04.06.2024 14.06.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
OZ240601 Pranie a žehlenie prádla 06/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Riant, s. r. o. 46379681 400,00 € 03.06.2024 14.06.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F240528 Paušálny poplatok - servis výťahov za 05/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 42,00 € 31.05.2024 15.06.2024 Faktúra
F240526 Rekonštrukcia výťahu č.2 PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 TREVA, s.r.o. 31367291 53 940,00 € 30.05.2024 15.06.2024 Faktúra
OZ240507 Tlakomer Livsane a lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Benu SK 105 s.r.o. 52924726 44,63 € 30.05.2024 07.06.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F240523 Čistiace prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 120,89 € 29.05.2024 22.06.2024 Faktúra
F240524 Microsoft Office 2019 Professional Plus Poliklinika Karlova Ves 17336236 Mibuelo, s.r.o. 53550960 48,90 € 29.05.2024 08.06.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240522 bakteriálny a vírusový filter Poliklinika Karlova Ves 17336236 MR Diagnostic s.r.o. 35844825 252,00 € 29.05.2024 08.06.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240521 Úprava parametrov hosting pkv2_1 - 26.6.2024 - 25.6.2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Websupport, s. r. o. 36421928 86,26 € 29.05.2024 04.06.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľka Faktúra
F240520 Laboratórne vyšetrenia k FA 1023104693 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medirex, a.s. 35766450 -1 370,34 € 27.05.2024 15.06.2024 Faktúra
F240519 Revízie ZZ-brána Poliklinika Karlova Ves 17336236 MARTINUSÍK, s.r.o. 46048324 336,00 € 27.05.2024 01.06.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľka Faktúra
F240518 Kancelársky materiál, tlačivá Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 335,16 € 23.05.2024 22.06.2024 Faktúra
F240517 Meranie dozimetra RDG za obdobie 15.01.2024 - 14.04.2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 39,00 € 22.05.2024 22.06.2024 Faktúra
F240516 Hygienické a čistiace prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 511,00 € 22.05.2024 15.06.2024 Faktúra
F240515 Vyúčtovanie odberu zemného plynu 1.1.2024-14.5.2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -2 738,73 € 21.05.2024 06.06.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
OZ240505 Kancelárske potreby Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 335,16 € 21.05.2024 31.05.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F240514 Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 05/2024-07/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 547,78 € 16.05.2024 15.06.2024 Faktúra