Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6223
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F250715 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík a oceľová fľaša do 15.7.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 34,19 € | 17.07.2025 | 07.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ250704 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 117,50 € | 17.07.2025 | 29.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250668 | Bankový poplatok 06/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 40,58 € | 17.07.2025 | 23.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250667 | Bankový poplatok 06/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 2,99 € | 17.07.2025 | 23.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250713 | Balená voda + poháriky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 82,95 € | 16.07.2025 | 26.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250712 | nájom routra IP, Office internet a WiFi modemu-parkovisko PKV za 11.7.2025 - 10.08.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 21,87 € | 16.07.2025 | 26.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250710 | výroba a montáž vstavanej skrine | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Miroslav Preisinger - AMI nábytok | 41625587 | 1 420,00 € | 15.07.2025 | 18.07.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250711 | Dobropis k faktúre č. 5223169167 - Práčka Whirpool TDLR 6240SS EU/N | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | -315,54 € | 15.07.2025 | 18.07.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250665 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 06/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 407,45 € | 14.07.2025 | 07.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250664 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 06/25 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 144,16 € | 14.07.2025 | 07.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250662 | Právne služby 06/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 14.07.2025 | 01.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250663 | Zmluvné servisné služby parkovacieho systému za 6/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 504,30 € | 14.07.2025 | 26.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250709 | Internet 07/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 49,20 € | 10.07.2025 | 26.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250708 | Poistenie majetku a zodp. za škodu 09.08.2025 - 08.08.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 54228573 | 148,15 € | 09.07.2025 | 07.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250661 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 835,83 € | 09.07.2025 | 07.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250660 | Zabezpečenie služby prevádzkovania trafostanice za 1. polrok 2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE Business Services, s.r.o. | 50482751 | 612,54 € | 09.07.2025 | 01.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250659 | Zdravotné výkony 06/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CYTOPATHOS spol. s r.o. | 35897619 | 139,00 € | 09.07.2025 | 26.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250658 | Výkon PZS 06/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 83,64 € | 08.07.2025 | 01.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250707 | zabezpečenie procesu VO podlimitná zákazka - Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia Donnerova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 4 551,00 € | 08.07.2025 | 26.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250706 | Poplatky mobilné telefónne hovory a zariadenia 06/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 184,12 € | 08.07.2025 | 18.07.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |