Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5886
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F250268 | Bankový poplatok 02/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 2,99 € | 12.03.2025 | 20.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250312 | Internet 03/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 49,20 € | 11.03.2025 | 20.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250310 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 342,02 € | 10.03.2025 | 03.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250263 | Zdravotné výkony 02_2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CYTOPATHOS spol. s r.o. | 35897619 | 63,00 € | 10.03.2025 | 20.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250265 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 02/2025, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 682,66 € | 10.03.2025 | 20.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250264 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 02/2025, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 557,51 € | 10.03.2025 | 20.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250311 | test bleskozvodu PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LP - AXIS, s.r.o. | 35797029 | 116,85 € | 10.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ25012 | Záloha na teplo 03/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 063,33 € | 10.03.2025 | 11.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ25011 | Záloha na teplo 03/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 665,00 € | 10.03.2025 | 11.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ25010 | Záloha na energie 3/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 111,00 € | 10.03.2025 | 11.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ25009 | Záloha na energie 3/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 053,00 € | 10.03.2025 | 11.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250309 | Meranie dozimetra RDG za obdobie 15.10.2024 - 14.01.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 18,89 € | 07.03.2025 | 03.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250308 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.02.2025-03.03.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 085,38 € | 07.03.2025 | 03.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250256 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 65,80 € | 06.03.2025 | 03.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250258 | upratovacie a čistiace služby 02/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o., r.s.p. | 46268995 | 1 102,50 € | 06.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250257 | Výkon bezpečnostnej služby 02/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o., r.s.p. | 46268995 | 941,85 € | 06.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250262 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 02/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 272,22 € | 06.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250261 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 02/25 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 166,23 € | 06.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250260 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 02/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 508,54 € | 06.03.2025 | 20.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250307 | Poplatky mobilné telefónne hovory a zariadenia 02/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 194,88 € | 06.03.2025 | 20.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |