Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F251068 | Právne služby 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 12.11.2025 | 28.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251114 | automatický umývací prístroj Karcher BR45/22 C Bp Pack | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 5 196,81 € | 12.11.2025 | 05.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251110 | Internet 11/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 49,20 € | 11.11.2025 | 25.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DZ25041 | Záloha na energie 11/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 053,00 € | 10.11.2025 | 12.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DZ25042 | Záloha na energie 11/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 111,00 € | 10.11.2025 | 12.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DZ25043 | Záloha na teplo 11/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 665,00 € | 10.11.2025 | 12.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DZ25044 | Záloha na teplo 11/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 063,33 € | 10.11.2025 | 12.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ251104 | Ergoflow, snímač pre Bodystik | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic, s.r.o. | 35844825 | 159,90 € | 10.11.2025 | 20.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F251066 | Zdravotné výkony 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CYTOPATHOS spol. s r.o. | 35897619 | 26,00 € | 10.11.2025 | 25.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F251065 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 418,20 € | 10.11.2025 | 28.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| OP251103 | Č/B laserová tlačiareň | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 80,70 € | 10.11.2025 | 03.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F251108 | lieky, zdravotnícky a dezinfekčný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 4 033,08 € | 10.11.2025 | 05.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251109 | lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 39,32 € | 10.11.2025 | 05.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251107 | Dezinsekcia budova PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Matej Hrabinský - DEMI | 43897959 | 97,50 € | 07.11.2025 | 14.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251106 | Poplatky mobilné telefónne hovory a zariadenia 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 173,86 € | 07.11.2025 | 25.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F251062 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 170,19 € | 07.11.2025 | 25.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F251063 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 10/2025, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 599,59 € | 07.11.2025 | 25.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F251064 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 10/2025, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 946,83 € | 07.11.2025 | 25.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| OP251102 | Meranie aktívneho zachytávača bleskozvodu a vystavenie protokolu o meraní a skúške | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LP - AXIS, s.r.o. | 35797029 | 116,85 € | 07.11.2025 | 03.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OP251101 | Vykonanie OÚS bleskozvodu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 393,60 € | 07.11.2025 | 03.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka |