Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F250325 | sieťový a predlžovací kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s. r. o. | 36562939 | 17,98 € | 25.03.2025 | 31.03.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250324 | Vyhotovenie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 99,26 € | 24.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| F250323 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 183,91 € | 20.03.2025 | 17.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250322 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík a oceľová fľaša do 15.3.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 48,89 € | 18.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| OZ250309 | čistiace hygienické prostriedky DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 180,97 € | 18.03.2025 | 31.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ250308 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 183,91 € | 18.03.2025 | 31.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ250307 | Výroba a dodanie zvislého značenia a Al pätiek-parkovisko PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Talajka, s.r.o. | 47062436 | 256,82 € | 17.03.2025 | 14.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OZ250306 | elektromechanické čistenie kanalizácie -DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 418,20 € | 17.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F250321 | Dezinfekčné prostriedky a USG gél | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 71,60 € | 17.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250319 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.02.2025 - 12.03.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 304,70 € | 14.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| F250320 | Standard F CRP FIA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 280,51 € | 14.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250271 | Dočasné rozšírenie licencie o 10 OČ do 30.4.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 49,20 € | 14.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250270 | Automatický kávovar Philips Series 2300 LatteGo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | REDA SK, s.r.o. | 47743476 | 362,91 € | 14.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250314 | odpadkové koše 10L biele | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s. r. o. | 36562939 | 24,23 € | 13.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| F250318 | Parkovací stĺpik | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 98,40 € | 13.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250317 | Vyšetrovacie lehátko 47810 /14 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZDRAVZAR s.r.o. | 47831499 | 710,94 € | 13.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ250305 | parkovací stĺpik plastový | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 98,40 € | 13.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F250316 | Sanitácia výdajníka na balenú vodu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 51,44 € | 13.03.2025 | 20.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250315 | Balená voda + poháriky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 95,55 € | 13.03.2025 | 20.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250267 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 875,61 € | 12.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra |