Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6376
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F250726 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 3 955,76 € | 04.08.2025 | 29.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250729 | Zrážky PKV 07/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 461,85 € | 04.08.2025 | 29.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250801 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.07.2025 - 03.08.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 932,51 € | 04.08.2025 | 29.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250727 | paušálny poplatok - servis výťahy za obdobie 01.07.2025 - 30.09.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 330,45 € | 04.08.2025 | 19.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250731 | Telefón hovory 07/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 281,10 € | 04.08.2025 | 19.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250730 | Telefón hovory 07/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,42 € | 04.08.2025 | 19.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ250801 | Pranie a žehlenie prádla za 07/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s.r.o. | 46379681 | 400,00 € | 01.08.2025 | 14.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250725 | Zmluvné servisné služby parkovacieho systému za 7/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 504,30 € | 31.07.2025 | 19.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250724 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 376,65 € | 30.07.2025 | 29.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ25032 | Záloha na teplo 08/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 063,33 € | 30.07.2025 | 13.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DZ25031 | Záloha na teplo 08/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 665,00 € | 30.07.2025 | 13.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DZ25030 | Záloha na energie 8/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 111,00 € | 30.07.2025 | 13.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DZ25029 | Záloha na energie 8/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 053,00 € | 30.07.2025 | 13.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250722 | Portál Verejná správa SR prístup 1.9.2025 - 31.8.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 233,70 € | 30.07.2025 | 07.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250723 | Klimatizačná jednotka s montážou | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ELEKTRO KLIMA NZ s.r.o. | 44104863 | 801,95 € | 30.07.2025 | 07.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ250708 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 884,51 € | 29.07.2025 | 21.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OP250702 | napaľovaciu mechaniku pre Epson Discproducer PP-100II/III | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | array Data GmbH | 1511340 | 506,64 € | 28.07.2025 | 11.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F250719 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 117,42 € | 28.07.2025 | 23.08.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ250707 | VSSR Ročný prístup | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 233,70 € | 28.07.2025 | 08.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250721 | Čítačky kariet - Gemalto IDBridgeCT30 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Info consult, s.r.o. | 36007561 | 49,82 € | 28.07.2025 | 02.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra |