Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5308
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ240806 | hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 141,25 € | 08.08.2024 | 27.08.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F240744 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 408,00 € | 08.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240746 | Telefón hovory 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 277,06 € | 08.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240745 | Telefón hovory 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 11,41 € | 08.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240811 | Zdravotnícky a dezinfekčný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 142,48 € | 07.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240810 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 496,51 € | 07.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240743 | Dobropis TÚV a ÚK PKV 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -6 054,74 € | 07.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240742 | Dobropis TÚV a ÚK DS 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 361,09 € | 07.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240741 | Systémová údržba Human Klasik za 07-09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 120,00 € | 07.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240809 | Poplatky mobilné telefóny - hovory 06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 142,30 € | 07.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| OZ240805 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 496,52 € | 06.08.2024 | 27.08.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ240804 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 142,48 € | 06.08.2024 | 27.08.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DZ24022 | Záloha na energie 8/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 06.08.2024 | 14.08.2024 | Faktúra | |||||
| DZ24024 | Záloha na teplo 8/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 823,00 € | 06.08.2024 | 14.08.2024 | Faktúra | |||||
| DZ24023 | Záloha na teplo 8/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 938,00 € | 06.08.2024 | 14.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240739 | Prenájom rohoží 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 197,95 € | 05.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240803 | Paušálny servis zariadenia RDG za 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 05.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240805 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.07.2024-03.08.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 829,55 € | 05.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240808 | Standard F Calibration Set | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 15,60 € | 05.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240807 | Stojanček na letáky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 63,48 € | 05.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra |