Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5064
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F240502 | Paušálny servis zariadenia RDG za 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 02.05.2024 | 01.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240440 | Výkon bezpečnostnej služby 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 863,76 € | 02.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240439 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 76,96 € | 02.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240438 | Zrážky PKV 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 391,54 € | 02.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240441 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 42,00 € | 02.05.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240501 | Odber zemného plynu 05/2024 podľa harmonogramu na rok 2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 196,00 € | 02.05.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240503 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 141,64 € | 01.05.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | |||||
| F240435 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 210,00 € | 30.04.2024 | 01.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240437 | Pranie a žehlenie prádla za 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 229,44 € | 30.04.2024 | 01.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240436 | Upratovacie služby 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 820,80 € | 30.04.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| OZ240417 | Výkon bezpečnostnej služby 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 909,78 € | 30.04.2024 | 24.05.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ240416 | Pranie a žehlenie prádla 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 400,00 € | 30.04.2024 | 24.05.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F240434 | Paušálny poplatok servis výťahov za 01.04.2024 - 30.06.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 310,00 € | 30.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240431 | Lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 75,18 € | 29.04.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| OZ240415 | lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 75,18 € | 29.04.2024 | 09.05.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F240432 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 399,00 € | 29.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240429 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 98,80 € | 26.04.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| F240430 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 166,63 € | 26.04.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| OZ240414 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 399,00 € | 26.04.2024 | 09.05.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OP240404 | Servisná prehliadka zdravotníckeho prístroja | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BTL Slovakia, s.r.o. | 36404772 | 72,00 € | 25.04.2024 | 15.05.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka |