Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F241020 | Meranie dozimetra RDG za obdobie 15.07.2024 - 14.010.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 18,34 € | 16.10.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ241012 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 794,00 € | 16.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F240957 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 1 580,04 € | 15.10.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ241011 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 34,33 € | 15.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ241010 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 398,96 € | 15.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F241017 | zabezpečenie procesu VO - Dodanie parkovacieho systému, stavebný dozor a parkovisko PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 5 460,00 € | 15.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| F241018 | Laserová tlačiareňHP Laser Jet Pro MFP 4102fdn | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 368,90 € | 14.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| F241016 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.09.2024 - 12.10.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 203,82 € | 14.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| F241015 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 199,00 € | 11.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| F241011 | Internet 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| F241014 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 10/2024 - 12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 999,36 € | 10.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| F241013 | exporty | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 130,68 € | 10.10.2024 | 01.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F241012 | Podpora 10/2024-12/2024 3 mesiace | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 44,64 € | 10.10.2024 | 01.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240955 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 259,44 € | 10.10.2024 | 19.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240951 | Výkon bezpečnostnej služby 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o., r.s.p. | 46268995 | 952,88 € | 09.10.2024 | 01.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240954 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 09/24 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 114,00 € | 09.10.2024 | 01.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240953 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 09/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 303,55 € | 09.10.2024 | 01.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ241009 | zabezpečenie procesu VO | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 5 460,00 € | 09.10.2024 | 22.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F240952 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 408,00 € | 09.10.2024 | 19.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DZ24030 | Záloha na energie 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 09.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |