Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F260934 | Poplatky PP internet 09/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 602,70 € | 05.10.2026 | 15.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F260937 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík a oceľová fľaša do 30.09.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 3,32 € | 05.10.2026 | 29.10.2026 | Faktúra | |||||
| F261005 | Paušálny servis zariadenia RDG za 10/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 617,46 € | 05.10.2026 | 29.10.2026 | Faktúra | |||||
| F261002 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 273,76 € | 02.10.2026 | 08.10.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F261003 | CRP testy - Standard F CRP FIA a STANDARD F iFOB FIA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Eurolab Lambda a.s. | 35869429 | 1 351,77 € | 02.10.2026 | 15.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F261004 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za obdobie 10/2026 - 12/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s. r. o. | 35774738 | 1 057,55 € | 02.10.2026 | 29.10.2026 | Faktúra | |||||
| F260933 | Prenájom rohoží 09/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 220,01 € | 02.10.2026 | 29.10.2026 | Faktúra | |||||
| OZ261001 | Rukavice nitrilové modré | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 273,76 € | 01.10.2026 | 02.10.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ261002 | testy STANDARD F CRP a STANDARD F iFOB FIA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Eurolab Lambda a.s. | 35869429 | 1 351,75 € | 01.10.2026 | 13.10.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F260931 | Zrážky PKV 09/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 503,87 € | 01.10.2026 | 29.10.2026 | Faktúra | |||||
| F261001 | lieky do pohotovostnej lekárničky DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 8,45 € | 01.10.2026 | 29.10.2026 | Faktúra | |||||
| F260932 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Apotheke 16 s.r.o. FR Lekaren Zrkadlovy Haj | 53135113 | 17,24 € | 01.10.2026 | 29.10.2026 | Faktúra | |||||
| OP261001 | Vykonanie úpravy VTZ elektrického na NN časti | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE Business Services, s.r.o. | 50482751 | 1 593,96 € | 01.10.2026 | 12.11.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OP261002 | Vykonanie úpravy a servisu VTZ elektrického na VN časti a rozvodni | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AZ ElektroComp, s. r. o. | 43874886 | 5 114,34 € | 01.10.2026 | 12.11.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OP261003 | OVP VTZ/TZ tlakových v OST PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 282,90 € | 01.10.2026 | 12.11.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OZ260909 | čistiace a hygienické prostriedky-DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 140,37 € | 30.09.2026 | 08.10.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ260910 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Apotheke 16 s.r.o. FR Lekaren Zrkadlovy Haj | 53135113 | 17,24 € | 30.09.2026 | 13.10.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ260911 | prečalúnenie gynekologického kresla | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ján Lami | 45013462 | 280,00 € | 30.09.2026 | 27.10.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F260928 | lieky do pohotovostnej lekárničky DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 17,37 € | 30.09.2026 | 29.10.2026 | Faktúra | |||||
| F260927 | Pranie a žehlenie prádla za 09/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s.r.o. | 46379681 | 159,38 € | 30.09.2026 | 29.10.2026 | Faktúra |