Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5886
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ250216 | Odpadkový kôš 10L biely | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 24,20 € | 28.02.2025 | 13.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F250247 | oprava okna, výmena kovania a montáždverí - budova PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | OKNÁ A DVERE s.r.o. | 44105061 | 185,48 € | 28.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ250215 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 53,91 € | 28.02.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250244 | CD-R a osobná váha | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 490,20 € | 26.02.2025 | 20.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250245 | Standard F CRP FIA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 224,41 € | 26.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250243 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 42,25 € | 26.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| F250242 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 97,77 € | 26.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| F250240 | Standard F CRP FIA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 59,25 € | 25.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| F250241 | Elektroinštalačné práce-oprava osvetlenia parkoviska PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ludovit Korbelič | 32169281 | 871,64 € | 25.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| F250239 | sieťový kábel a Keystone Vention | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 8,18 € | 25.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| F250236 | lieky Respreeza a Glukóza 10% | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 3 946,59 € | 24.02.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250235 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 646,16 € | 24.02.2025 | 20.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250237 | zdravotnícky materiál a lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 18,45 € | 24.02.2025 | 20.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ250214 | Dočasné rozšírenie licencie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 49,20 € | 24.02.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250234 | Výkon stavebného dozoru- " Výmena rozvodov -suterén PKV" | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | R4 Invest s.r.o. | 53247221 | 2 804,40 € | 24.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250238 | EKG prístroj CMS 1200G | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 2 556,00 € | 24.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| OZ250213 | Rukavice nitrilové modré | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 42,25 € | 24.02.2025 | 06.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250233 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 161,02 € | 21.02.2025 | 20.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250232 | EKG papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 101,20 € | 21.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| OZ250211 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 646,20 € | 21.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka |