Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F250420 | dávkovač saponátu do drezu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 17,88 € | 16.04.2025 | 16.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ250410 | lieky-chlorid sodný | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 39,30 € | 14.04.2025 | 16.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250356 | Bankový poplatok 03/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 4,12 € | 10.04.2025 | 17.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250355 | Bankový poplatok 03/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 2,99 € | 10.04.2025 | 17.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250413 | nájom routra IP, Office internet a WiFi modemu-parkovisko PKV za 3/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 19,37 € | 10.04.2025 | 16.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250408 | Poistenie zodp. prevádzkovateľa zdravot. zariadenia 12.04.2025-11.4.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UNION poisťovňa, a. s. | 31322051 | 688,36 € | 08.04.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| F250352 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 03/2025, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 761,26 € | 07.04.2025 | 17.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250351 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 03/2025, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 692,67 € | 07.04.2025 | 17.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250405 | zabezpečenie procesu VO - stavebný dozor k zákazke "Upratovanie po stavebných prácach" | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 799,50 € | 07.04.2025 | 17.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250349 | zvislé dopravné značenie parkovisko PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Talajka, s.r.o. | 47062436 | 256,82 € | 07.04.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| F250348 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 2/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -261,00 € | 07.04.2025 | 07.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250347 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 03/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 954,59 € | 04.04.2025 | 17.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250346 | Telefón hovory 03/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 285,36 € | 04.04.2025 | 17.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250345 | Telefón hovory 03/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 6,33 € | 04.04.2025 | 17.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ250406 | zabezpečenie procesu VO | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 799,50 € | 04.04.2025 | 14.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DZ25016 | Záloha na teplo 04/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 063,33 € | 04.04.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| DZ25015 | Záloha na teplo 04/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 665,00 € | 04.04.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| DZ25014 | Záloha na energie 4/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 111,00 € | 04.04.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| DZ25013 | Záloha na energie 4/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 053,00 € | 04.04.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| F250404 | Balená voda + poháriky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 103,85 € | 04.04.2025 | 10.04.2025 | Faktúra |