Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F251238 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 11/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -59,00 € | 30.12.2025 | 31.12.2025 | Faktúra | |||||
| OP251207 | Medicinálny plyn | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 505,19 € | 30.12.2025 | 25.03.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F251236 | Balená voda + poháriky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 109,52 € | 29.12.2025 | 03.01.2026 | Faktúra | |||||
| F251237 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 83,45 € | 29.12.2025 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| F251235 | montáž konštrukcie na zabezpečenie uzatvárania archívu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Obecné služby Budmerice s. r. o. | 52389880 | 461,08 € | 23.12.2025 | 03.01.2026 | Faktúra | |||||
| F251233 | Germicídne žiariče PROLUX stolový a nástenný | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MORAtechnik, s.r.o. | 46727183 | 694,60 € | 22.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251231 | rekonštrukcia sono ambulancie v PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ľuboš Szalay | 37497901 | 5 412,00 € | 22.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | |||||
| OZ251212 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 83,45 € | 22.12.2025 | 30.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F251234 | Dodávka a montáž EZS a PTV v budove PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 66 987,35 € | 22.12.2025 | 01.01.2026 | Faktúra | |||||
| F251232 | Monitor Dell 27 Plus | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 284,36 € | 22.12.2025 | 17.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251165 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za obdobie 11/2025 - 1/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s. r. o. | 35774738 | 612,54 € | 19.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | |||||
| F251230 | Vyšetrovacie lehátko 47810 /biela + držiak rolky papiera | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZDRAVZAR s.r.o. | 47831499 | 402,21 € | 19.12.2025 | 01.01.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251228 | oprava vozidla Škoda Fabia BL 395 BU | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 1 341,68 € | 19.12.2025 | 01.01.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ251211 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 430,00 € | 19.12.2025 | 13.01.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ251210 | lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 3 949,51 € | 19.12.2025 | 15.01.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F251229 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 145,39 € | 19.12.2025 | 17.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251225 | Termo páska do parkovacích automatov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europokladne, s.r.o. | 46252291 | 727,42 € | 18.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | |||||
| F251227 | Vyúčtovanie nákladov za elektrickúenergiu za rok 2024 - ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 29 933,34 € | 18.12.2025 | 31.12.2025 | Faktúra | |||||
| OZ251208 | batéria do defibrilátora AED Lifepak 1000 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medsol Slovakia s.r.o. | 36740471 | 541,20 € | 18.12.2025 | 13.01.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F251226 | Mini PC Acemagic A3A i3-1215U | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 283,28 € | 18.12.2025 | 17.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |