Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F241231 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík do 15.12.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 27,90 € | 17.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241174 | Zdravotné výkony 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, a. s. | 36544230 | 9,00 € | 17.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F241230 | Standard F CRP FIA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 567,60 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241233 | Vonkajšie dvere riaditeľstvo s montážou | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | OKNÁ A DVERE s.r.o. | 44105061 | 3 785,46 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241232 | Balená voda + poháre | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 45,71 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241234 | dodávka a montáž koberca -riaditeľstvo PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DERS s.r.o. | 51055651 | 2 176,60 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241229 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 279,99 € | 16.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241228 | Skúška dlhodobej stability RTG mamografu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r. o. | 45633771 | 366,00 € | 16.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241227 | Oprava zatekania z potrubia TÚV - budova PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALEX - údržba domov a bytov, s.r.o. | 35854936 | 162,60 € | 16.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| F241226 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 176,89 € | 13.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241222 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.11.2024 - 12.12.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 208,80 € | 13.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241223 | Catering-vianočné posedenie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 400,00 € | 13.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241224 | kytica Vášeň | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Flowers drive s.r.o. | 53396952 | 34,98 € | 13.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241221 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 112,99 € | 12.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241172 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 788,31 € | 12.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241225 | projektové práce-modernizácia elektroinštalácie PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KFA_norbert šmondrk, s. r. o. | 47698144 | 9 120,00 € | 12.12.2024 | 31.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ241213 | čistiace hygienické prostriedky DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 242,11 € | 12.12.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ241215 | Catering-vianočné posedenie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 400,00 € | 12.12.2024 | 23.12.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ241214 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 176,89 € | 12.12.2024 | 23.12.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F241173 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 888,61 € | 12.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra |