Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F260446 | Pranie a žehlenie prádla za 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s.r.o. | 46379681 | 281,58 € | 06.05.2026 | 01.06.2026 | Faktúra | |||||
| F260447 | Výkon bezpečnostnej služby 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 941,85 € | 06.05.2026 | 01.06.2026 | Faktúra | |||||
| F260504 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 946,73 € | 06.05.2026 | 04.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260503 | výroba a montáž parapety a prahu - ordinácia Sono PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ľuboš Szalay | 37497901 | 344,40 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260444 | strava deti DS 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 219,60 € | 05.05.2026 | 15.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ260501 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 946,73 € | 05.05.2026 | 16.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F260445 | upratovacie a čistiace služby 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 1 102,50 € | 05.05.2026 | 01.06.2026 | Faktúra | |||||
| F260443 | Prenájom rohoží 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 209,68 € | 05.05.2026 | 01.06.2026 | Faktúra | |||||
| F260502 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za obdobie 05/2026 - 07/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s. r. o. | 35774738 | 627,30 € | 05.05.2026 | 04.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260501 | Výroba a montáž - sieťok a oprava žalúzií na PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Peter Buday-BP | 40767124 | 480,66 € | 04.05.2026 | 15.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260439 | Telefón hovory 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,38 € | 04.05.2026 | 15.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260440 | Telefón hovory 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 285,45 € | 04.05.2026 | 15.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260442 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 389,91 € | 04.05.2026 | 15.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260441 | Zmluvné servisné služby parkovacieho systému za 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 504,30 € | 04.05.2026 | 15.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260438 | Zrážky PKV 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 503,87 € | 04.05.2026 | 01.06.2026 | Faktúra | |||||
| F260436 | Stierky na sklo 2v1 teleskopické a stierky na okná 20 cm | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MARGARETKA PO, s.r.o. | 44987447 | 27,65 € | 30.04.2026 | 05.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260435 | Revízie ZZ-brána 4 ks | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MARTINUSÍK, s.r.o. | 46048324 | 356,70 € | 30.04.2026 | 09.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260434 | paušálny poplatok - servis výťahy za obdobie 01.04.2026 - 30.06.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 351,27 € | 30.04.2026 | 15.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ260413 | výroba a montáž parapety pod okno a prahu pod dvere sono pracoviska PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ľuboš Szalay | 37497901 | 344,40 € | 30.04.2026 | 16.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F260437 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 105,78 € | 30.04.2026 | 01.06.2026 | Faktúra |