Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6219
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F250226 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík a oceľová fľaša do 15.2.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 30,44 € | 19.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ250209 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 161,02 € | 19.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F250223 | Výkon PZS od 1.1.2025 do 31.12.2025 dobropis k faktúre 202500702 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | -1 107,00 € | 18.02.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250224 | Rekonštrukcia ležatých rozvodov - suterén budovy PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Obecné služby Budmerice s.r.o., r.s.p. | 52389880 | 157 268,43 € | 18.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| OP250202 | 2x EKG prístroj | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 2 556,00 € | 18.02.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F250225 | rokovacie stoličky-zasadacia miestnosť riaditeľstva PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 407,47 € | 18.02.2025 | 19.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250145 | Právne služby 01/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 17.02.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250214 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.01.2025 - 12.02.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 393,24 € | 17.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250219 | zvislé dopravné značenie parkovisko PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Talajka, s.r.o. | 47062436 | 630,99 € | 17.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| F250146 | Výkon bezpečnostnej služby 01/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 1 044,23 € | 17.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| F250218 | aktivácia prístupu do siete internet, nájom routra IP, Office internet-parkovisko PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 79,74 € | 17.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| F250216 | odstavenie/spustenie výťahu po rekonštrukcii | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 100,00 € | 17.02.2025 | 20.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250217 | Výroba a montáž žalúzií na riaditeľstvo PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Peter Buday-BP | 40767124 | 603,08 € | 17.02.2025 | 20.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250222 | nábytok-ordinácia pneumológia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 600,49 € | 17.02.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250221 | nábytok-denná miestnosť pneumológia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 566,48 € | 17.02.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250220 | Nábytok kancelársky -zasadačka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Nábytek ALDO s.r.o. | 28572599 | 1 366,34 € | 17.02.2025 | 18.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250215 | sieťový kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 6,67 € | 17.02.2025 | 17.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250212 | Myš Logitech | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 15,90 € | 17.02.2025 | 17.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250213 | Lavice do čakárne ZS Rovnianková | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 3 025,80 € | 17.02.2025 | 17.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250211 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 02/2025 - 04/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 627,30 € | 11.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra |