Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7252
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F260501 | Výroba a montáž - sieťok a oprava žalúzií na PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Peter Buday-BP | 40767124 | 480,66 € | 04.05.2026 | 15.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260439 | Telefón hovory 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,38 € | 04.05.2026 | 15.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260440 | Telefón hovory 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 285,45 € | 04.05.2026 | 15.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260442 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 389,91 € | 04.05.2026 | 15.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260441 | Zmluvné servisné služby parkovacieho systému za 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 504,30 € | 04.05.2026 | 15.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260438 | Zrážky PKV 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 503,87 € | 04.05.2026 | 01.06.2026 | Faktúra | |||||
| F260436 | Stierky na sklo 2v1 teleskopické a stierky na okná 20 cm | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MARGARETKA PO, s.r.o. | 44987447 | 27,65 € | 30.04.2026 | 05.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260435 | Revízie ZZ-brána 4 ks | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MARTINUSÍK, s.r.o. | 46048324 | 356,70 € | 30.04.2026 | 09.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260434 | paušálny poplatok - servis výťahy za obdobie 01.04.2026 - 30.06.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 351,27 € | 30.04.2026 | 15.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ260413 | výroba a montáž parapety pod okno a prahu pod dvere sono pracoviska PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ľuboš Szalay | 37497901 | 344,40 € | 30.04.2026 | 16.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F260437 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 105,78 € | 30.04.2026 | 01.06.2026 | Faktúra | |||||
| OZ260414 | elektromechanické čistenie potrubia WC | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IN-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 282,90 € | 30.04.2026 | 19.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OZ260415 | elektromechanické čistenie potrubia WC | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IN-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 238,62 € | 30.04.2026 | 19.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F260431 | testy STANDARD F iFOB FIA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Eurolab Lambda a.s. | 35869429 | 229,74 € | 29.04.2026 | 09.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260432 | EKG papier CMS 1200G | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 52,00 € | 29.04.2026 | 15.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260433 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 156,29 € | 29.04.2026 | 01.06.2026 | Faktúra | |||||
| F260430 | mobilný telefón Samsung Galaxy A17 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 186,63 € | 29.04.2026 | 01.06.2026 | Faktúra | |||||
| OZ260411 | EKG papoer CSM 1200G | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 54,00 € | 28.04.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OZ260412 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 156,29 € | 28.04.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F260427 | cytologické vyšetrenie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, a. s. | 36544230 | 20,00 € | 28.04.2026 | 15.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra |