Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ260701 | Čistiace a hygienické prostriedky-PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 946,30 € | 01.07.2026 | 28.07.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ260702 | Čistiace a hygienické prostriedky-DS Donnerova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 135,36 € | 01.07.2026 | 28.07.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F260637 | Zabezpečenie služby prevádzkovania trafostanice za 1. polrok 2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE Business Services, s.r.o. | 50482751 | 612,54 € | 01.07.2026 | 30.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260636 | Zrážky PKV 06/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 503,87 € | 01.07.2026 | 30.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260701 | Paušálny servis zariadenia RDG za 7/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 617,46 € | 01.07.2026 | 30.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260638 | Pranie a žehlenie prádla za 06/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s.r.o. | 46379681 | 239,97 € | 01.07.2026 | 30.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OP260701 | Č/B multifunkčná laserová tlačiareň | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 186,46 € | 01.07.2026 | 20.08.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F260641 | tonery dobropis - storno faktúry SKV2610475 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | -120,29 € | 01.07.2026 | 26.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260633 | oprava podlahy v budove PKV - ambulancia gastroenterológie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZUNA STUDIO - LUXURIOUS DESIGN s.r.o. | 47327651 | 2 047,93 € | 30.06.2026 | 03.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260634 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | RENTON SK s.r.o. | 50242997 | 68,00 € | 30.06.2026 | 10.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260635 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 120,29 € | 30.06.2026 | 10.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260630 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 05/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -80,00 € | 29.06.2026 | 29.06.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260632 | Singclean - testy na Covid-19 a chrípku | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | F-Dental Hodonín, s.r.o. | 26306085 | 32,66 € | 29.06.2026 | 30.06.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260629 | Balená voda + poháriky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 74,53 € | 29.06.2026 | 03.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260631 | cytologické vyšetrenie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, a. s. | 36544230 | 9,00 € | 29.06.2026 | 10.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260628 | Zásobník na utierky Harmony veľký | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 170,11 € | 25.06.2026 | 28.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ260610 | Liek Respreeza | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 3 945,34 € | 24.06.2026 | 07.07.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F260627 | USG gél | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 33,06 € | 23.06.2026 | 28.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260626 | dobropis k F 3031031806-skladané utierky zelené | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | -187,70 € | 23.06.2026 | 28.08.2026 | Faktúra | |||||
| OZ260609 | zásobník Harmony na skladané papierové utierky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 170,11 € | 22.06.2026 | 01.07.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka |