Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ250417 | príručka "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025" | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN | 31938434 | 50,00 € | 28.04.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ250416 | Tuberkulín a Respreeza | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 6 338,11 € | 25.04.2025 | 07.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250429 | Elektroinštalačné práce-výmena rozvádzača EE- ambulancie PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ľudovít Korbelič | 32169281 | 853,87 € | 25.04.2025 | 10.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250428 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 84,50 € | 25.04.2025 | 05.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250427 | pevný disk WD Red Plus + poplatok za ročné členstvo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 106,89 € | 25.04.2025 | 28.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250426 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 527,24 € | 23.04.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250425 | čistiace a hygienické prostriedky PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 1 517,24 € | 23.04.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250424 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 03/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 418,20 € | 23.04.2025 | 05.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ250415 | Bezpečnostný výrub dreviny | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | zares, spol. s r.o. | 35778806 | 546,12 € | 22.04.2025 | 11.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250423 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 450,45 € | 22.04.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250422 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík a oceľová fľaša do 15.4.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 51,66 € | 22.04.2025 | 15.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ250414 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 83,36 € | 17.04.2025 | 07.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ250413 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 290,43 € | 17.04.2025 | 28.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250419 | Lieky-chlorid sodný | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 39,30 € | 16.04.2025 | 15.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250421 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za obdobie 04/2025 - 06/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s. r. o. | 35774738 | 1 024,34 € | 16.04.2025 | 15.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ250411 | Rukavice nitrilové modré | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 84,51 € | 16.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ250412 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 450,45 € | 16.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F250418 | nájom routra IP, Office internet a WiFi modemu-parkovisko PKV za 4/2025 + upomienka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 25,37 € | 16.04.2025 | 24.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250420 | dávkovač saponátu do drezu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 17,88 € | 16.04.2025 | 16.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| O250401 | výroba a montáž nepriehľadnej fólie na dvere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FAMI s.r.o. | 36319970 | 418,20 € | 15.04.2025 | 17.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka |