Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6395
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F250303 | Mobilný telefón, videokábel, predlžovací s sieťový kábel, Switch TP-Link | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s. r. o. | 36562939 | 103,36 € | 04.03.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
F250251 | Prenájom rohoží 02/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 196,73 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F250301 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 217,50 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F250250 | Zrážky PKV 02/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 416,58 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
OZ250302 | Pranie a žehlenie prádla 3/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 400,00 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
OZ250301 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 765,60 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F250249 | strava deti DS 2/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 230,40 € | 03.03.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
F250246 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 34,44 € | 28.02.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F250248 | Pranie a žehlenie prádla za 02/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 247,72 € | 28.02.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
OZ250216 | Odpadkový kôš 10L biely | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s. r. o. | 36562939 | 24,20 € | 28.02.2025 | 13.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
F250247 | oprava okna, výmena kovania a montáždverí - budova PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | OKNÁ A DVERE s.r.o. | 44105061 | 185,48 € | 28.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
OZ250215 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s. r. o. | 52924726 | 53,91 € | 28.02.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F250244 | CD-R a osobná váha | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s. r. o. | 36562939 | 490,20 € | 26.02.2025 | 20.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F250245 | Standard F CRP FIA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 224,41 € | 26.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F250243 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 42,25 € | 26.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
F250242 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 97,77 € | 26.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
F250240 | Standard F CRP FIA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 59,25 € | 25.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
F250241 | Elektroinštalačné práce-oprava osvetlenia parkoviska PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ľudovít Korbelič | 32169281 | 871,64 € | 25.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
F250239 | sieťový kábel a Keystone Vention | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s. r. o. | 36562939 | 8,18 € | 25.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
F250236 | lieky Respreeza a Glukóza 10% | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s. r. o. | 52924726 | 3 946,59 € | 24.02.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |