Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6214
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F241244 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 70,56 € | 20.12.2024 | 16.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241242 | Komplexné poistenie podnikateľov na rok 2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 395,28 € | 20.12.2024 | 31.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ241219 | Catering -vianočný večierok | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ML&KL, spol. s r.o. | 47547642 | 850,00 € | 20.12.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F241239 | čistiace a hygienické prostriedky DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 242,11 € | 19.12.2024 | 16.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241240 | dodávka, inštalácia a školenie parkovacieho systému-parkovisko PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 38 310,00 € | 19.12.2024 | 31.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F241243 | Vyúčtovanie nákladov za elektrickúenergiu za rok 2023 - ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 18 847,46 € | 19.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ241216 | čistiace hygienické prostriedky PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 387,68 € | 18.12.2024 | 02.01.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F241241 | Výmena rozvodov PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Obecné služby Budmerice s.r.o., r.s.p. | 52389880 | 29 974,40 € | 18.12.2024 | 31.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F241236 | dopravné značky na parkovisko PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Talajka, s.r.o. | 47062436 | 904,80 € | 18.12.2024 | 31.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ241218 | Bodypletyzmograf pre pľúcnu ambulanciu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic s.r.o. | 35844825 | 24 022,14 € | 18.12.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ241217 | zvesenie krídla vchodových automatických dverí | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ASSA ABLOY Entrance Systems, spol.s r.o. | 35814641 | 144,00 € | 18.12.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F241238 | zabezpečenie procesu VO - stavebný dozor k zákazke "Stavebné práce-výmena rozvodov PKV" | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 1 200,00 € | 18.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| F241237 | DYMO-kompatibilná čierna páska | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 28,70 € | 18.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| OP241207 | Mobilný telefón | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 82,90 € | 17.12.2024 | 03.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F241235 | Vonkajšie dvere riaditeľstvo s montážou-storno faktúry č. F241028 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | OKNÁ A DVERE s.r.o. | 44105061 | -3 200,00 € | 17.12.2024 | 13.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F241231 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík do 15.12.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 27,90 € | 17.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241174 | Zdravotné výkony 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, a. s. | 36544230 | 9,00 € | 17.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F241230 | Standard F CRP FIA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 567,60 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241233 | Vonkajšie dvere riaditeľstvo s montážou | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | OKNÁ A DVERE s.r.o. | 44105061 | 3 785,46 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241232 | Balená voda + poháre | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 45,71 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra |