Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6214
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F241156 | Telefón hovory 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17,10 € | 03.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241204 | Nábytok kancelársky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Nábytek ALDO s.r.o. | 28572599 | 3 476,73 € | 03.12.2024 | 05.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OP241201 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 160,30 € | 02.12.2024 | 21.01.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OP241202 | multifunkčná laserová tlačiareň | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 318,00 € | 02.12.2024 | 21.01.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OZ241202 | Nájom rohože | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 60,00 € | 02.12.2024 | 07.01.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F241152 | Pranie a žehlenie prádla za 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 290,64 € | 02.12.2024 | 31.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F241154 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 83,93 € | 02.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F241153 | Zrážky PKV 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 427,03 € | 02.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F241150 | Upratovacie služby 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 820,80 € | 02.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ241203 | Pranie a žehlenie prádla 12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 400,00 € | 02.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OP241203 | náplne pre tlačiareň napaľovacieho automatu EPSON | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 216,72 € | 02.12.2024 | 18.12.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OZ241205 | umelý vianočný stromček 3D + vianočné osvetlenie LED reťaz | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bellusia s.r.o. | 47678500 | 436,90 € | 02.12.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ241204 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 8,34 € | 02.12.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F241151 | Strava deti DS 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s.r.o. | 54856931 | 288,00 € | 02.12.2024 | 06.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241201 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -104,00 € | 02.12.2024 | 05.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ241201 | Stavebný dozor pre realizáciu stavebných prác -Výmena rozvodov Poliklinika Karlova Ves | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | R4 Invest s.r.o. | 53247221 | 2 736,00 € | 02.12.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F241149 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 78,00 € | 29.11.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| OZ241124 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 13,93 € | 29.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ241123 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 6 200,00 € | 29.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F241147 | Elektrody AED detské pre defibrilátor + batéria | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medsol Slovakia s.r.o. | 36740471 | 762,00 € | 28.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |