Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230909 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 79,92 € | 08.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230865 | Služby PO a BOZP PKV 08/2023 + Služby technika PO a BOZP Rovniankova na 2023 za 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 490,80 € | 08.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230907 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 44,75 € | 07.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230858 | upratovanie ZS Rovniankova - 08/23 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | 817,56 € | 07.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230859 | Poplatky mobilné telefóny + zariadenia 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 178,85 € | 07.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230861 | Telefón hovory 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 12,86 € | 07.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230906 | Zabezpečenie procesu VO - rekonštrukcia výťahov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 07.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230908 | Predlžovací kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 11,90 € | 07.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| O230906 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 79,92 € | 07.09.2023 | 18.09.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O230907 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 95,85 € | 07.09.2023 | 25.09.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O230908 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 248,00 € | 07.09.2023 | 18.09.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O230909 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 251,41 € | 07.09.2023 | 19.09.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O230910 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 320,98 € | 07.09.2023 | 18.09.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F230905 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.08.-03.09.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 913,36 € | 06.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230857 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 27,90 € | 06.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230856 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 369,02 € | 06.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| O230905 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 44,75 € | 06.09.2023 | 18.09.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F230904 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 2,81 € | 05.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230855 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 69,38 € | 05.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23024 | Záloha na energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 05.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra |