Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6042
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F240816 | sieťové káble, SSD disk ADATA a Apacer, externý box AXAGON | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 74,49 € | 14.08.2024 | 23.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240749 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 993,03 € | 14.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240818 | zdravotnícky materiál, zdr. prístroje | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 164,38 € | 14.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240747 | Právne služby 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 13.08.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240813 | Hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 141,25 € | 13.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240748 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 853,65 € | 13.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240815 | Doplňujúce práce predprahové lišty - rekonštrukcia výťahov PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 1 350,00 € | 13.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240814 | Internet 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 13.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240812 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 114,05 € | 08.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ240806 | hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 141,25 € | 08.08.2024 | 27.08.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F240744 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 408,00 € | 08.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240746 | Telefón hovory 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 277,06 € | 08.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240745 | Telefón hovory 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 11,41 € | 08.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240811 | Zdravotnícky a dezinfekčný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 142,48 € | 07.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240810 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 496,51 € | 07.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240743 | Dobropis TÚV a ÚK PKV 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -6 054,74 € | 07.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240742 | Dobropis TÚV a ÚK DS 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 361,09 € | 07.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240741 | Systémová údržba Human Klasik za 07-09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 120,00 € | 07.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240809 | Poplatky mobilné telefóny - hovory 06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 142,30 € | 07.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| OZ240805 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 496,52 € | 06.08.2024 | 27.08.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka |