Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F250348 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 2/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -261,00 € | 07.04.2025 | 07.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250403 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.03.2025-03.04.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 039,51 € | 04.04.2025 | 05.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ250405 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 527,24 € | 04.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250347 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 03/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 954,59 € | 04.04.2025 | 17.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250346 | Telefón hovory 03/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 285,36 € | 04.04.2025 | 17.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250345 | Telefón hovory 03/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,33 € | 04.04.2025 | 17.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ250406 | zabezpečenie procesu VO | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 799,50 € | 04.04.2025 | 14.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DZ25016 | Záloha na teplo 04/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 063,33 € | 04.04.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| DZ25015 | Záloha na teplo 04/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 665,00 € | 04.04.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| DZ25014 | Záloha na energie 4/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 111,00 € | 04.04.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| DZ25013 | Záloha na energie 4/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 053,00 € | 04.04.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| F250404 | Balená voda + poháriky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 103,85 € | 04.04.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| F250401 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 44,50 € | 03.04.2025 | 05.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250343 | Výkon PZS 03/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 83,64 € | 03.04.2025 | 05.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250402 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 182,59 € | 03.04.2025 | 05.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250344 | Výkon bezpečnostnej služby 03/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 941,85 € | 03.04.2025 | 05.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ250404 | čistiace hygienické prostriedky PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 517,24 € | 03.04.2025 | 28.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250342 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík a oceľová fľaša do 31.3.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 52,15 € | 03.04.2025 | 24.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250340 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 01/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 1,97 € | 03.04.2025 | 17.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250341 | Výročná správa bezpečnostného poradcu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 27,06 € | 02.04.2025 | 24.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra |