Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6395
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F241131 | Havarijné a PZP FORD nespotrebované poistné za obdobie 14.11.2024 - 01.11.2024 F240826 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | -732,64 € | 20.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| F241129 | USB rozbočovač | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 9,38 € | 20.11.2024 | 21.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F241126 | Standard F CRP FIA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 567,60 € | 19.11.2024 | 30.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241127 | CRP s Smart tester a EKG papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 1 171,00 € | 19.11.2024 | 30.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241124 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 146,25 € | 18.11.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| OZ241121 | Nábytok v budove PKV-riaditeľstvo, sekretariát a zasadacia miestnosť | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Nábytek ALDO s.r.o. | 28572599 | 4 172,08 € | 18.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OZ241119 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 100,50 € | 18.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OZ241118 | CRP testy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 567,60 € | 18.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ241117 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 146,25 € | 18.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ241115 | batéria a detské elektródy do defibrilátora AED Lifepak 1000 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medsol Slovakia s.r.o. | 36740471 | 762,00 € | 18.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F241125 | tabule na prekrytie stupačiek | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FAMI s.r.o. | 36319970 | 250,00 € | 18.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| OP241105 | Medicinálny plyn | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 510,24 € | 15.11.2024 | 21.01.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F241058 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 861,30 € | 15.11.2024 | 16.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ241116 | čistiace hygienické prostriedky PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 410,74 € | 15.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F241123 | výmena ŠPZ -Fábia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AT Agency s.r.o. | 51140489 | 250,00 € | 15.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| F241057 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 413,68 € | 15.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| F241122 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.10.2024 - 12.11.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 241,62 € | 14.11.2024 | 16.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241056 | oprava Smart Tester prístroja | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 152,00 € | 14.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| F241120 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 11/2024-01/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 547,78 € | 13.11.2024 | 16.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241055 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 10/24 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 136,73 € | 13.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |