Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP250602 | náplne pre tlačiareň napaľovacieho automatu EPSON | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 235,42 € | 05.06.2025 | 23.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OP250603 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 177,13 € | 05.06.2025 | 23.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F250603 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.05.2025-03.06.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 097,62 € | 05.06.2025 | 04.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250538 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 05/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 255,08 € | 05.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250534 | Výkon PZS 05/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 83,64 € | 04.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| F250536 | Výkon bezpečnostnej služby 05/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 941,85 € | 04.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| F250535 | upratovacie a čistiace služby 05/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 1 102,50 € | 04.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| F250533 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík a oceľová fľaša do 31.5.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 71,24 € | 04.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| F250530 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 05/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 1,85 € | 04.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250532 | Telefón hovory 05/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 281,56 € | 04.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250531 | Telefón hovory 05/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,23 € | 04.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250537 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 05/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 418,20 € | 04.06.2025 | 13.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250602 | dátový kábel Vention | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 5,49 € | 04.06.2025 | 06.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ250602 | šatňová skriňa na mieru | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Miroslav Preisinger - AMI nábytok | 41625587 | 1 746,60 € | 03.06.2025 | 24.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250529 | Prenájom rohoží 05/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 199,56 € | 03.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| F250601 | Paušálny servis zariadenia RDG za 06/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 561,35 € | 03.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| OZ250604 | Kyselina soľná chlorovodíková 1L | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Eden Hygiena s. r. o. | 53010469 | 100,37 € | 03.06.2025 | 26.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ250603 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 1 625,05 € | 03.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OP250601 | Skúšky dlhodobej stability a monitorovanie pracoviska v r. 2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r. o. | 45633771 | 1 143,90 € | 02.06.2025 | 23.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F250528 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 164,09 € | 02.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra |