Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5102
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230726 | predlžovací kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 4,30 € | 28.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230724 | toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 9,60 € | 27.07.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| O230712 | Servisná prehliadka automatických dverí | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ASSA ABLOY Entrance Systems, spol.s r.o. | 35814641 | 360,00 € | 27.07.2023 | 03.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F230723 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 16,98 € | 26.07.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230721 | pracovná obuv Rozara | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dr.Max 100 s.r.o. | 48115860 | 47,98 € | 26.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230722 | Oprava výťahu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 350,00 € | 26.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230717 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 33,60 € | 25.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230718 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 8,30 € | 25.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230720 | oprava-údržba posuvných dverí | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | GU SLOVENSKO, s.r.o. | 35793708 | 529,72 € | 25.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230719 | Tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IGAZ - Papier, spol. s r.o. | 36351792 | 213,00 € | 25.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230716 | Právne služby 06/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 24.07.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230715 | toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 73,20 € | 24.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| O230711 | školenie a rekonfigurácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 159,00 € | 24.07.2023 | 03.08.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F230714 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 182,65 € | 20.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| O230710 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 8,30 € | 20.07.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O230709 | Akumulátory do aut. dverí | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | GU SLOVENSKO, s.r.o. | 35793708 | 155,66 € | 20.07.2023 | 04.08.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F230713 | Opravná faktúra k FA 7191202132 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -21,00 € | 19.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| O230707 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 16,98 € | 17.07.2023 | 01.08.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O230708 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IGAZ - Papier, spol. s r.o. | 36351792 | 213,00 € | 17.07.2023 | 01.08.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F230709 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.6.2023 - 12.07.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 170,38 € | 13.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra |