Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6214
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ240904 | lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 54,43 € | 09.09.2024 | 20.09.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F240851 | Strava deti DS 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 288,00 € | 09.09.2024 | 17.09.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240850 | Telefón hovory 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 276,18 € | 09.09.2024 | 17.09.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240849 | Telefón hovory 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 4,79 € | 09.09.2024 | 17.09.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240848 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 408,00 € | 05.09.2024 | 17.09.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240903 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 396,82 € | 04.09.2024 | 05.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240906 | Podpora ADAM 3.0 Doktor NEM sestra 9/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 11,40 € | 04.09.2024 | 05.10.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240904 | Priemyselný vysávač | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 67,41 € | 04.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240905 | ADAM 3.0 Doktor NEM sestra | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 205,92 € | 04.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ240902 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 396,82 € | 03.09.2024 | 01.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F240847 | Prenájom rohoží 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 183,72 € | 03.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240902 | Paušálny servis zariadenia RDG za 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 03.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240901 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 141,64 € | 03.09.2024 | 17.09.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OP240901 | vysávač | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 67,41 € | 02.09.2024 | 01.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F240840 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 80,40 € | 02.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240837 | Pranie a žehlenie prádla za 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 214,44 € | 02.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240836 | Skúška dlhodobej stability RTG skiagrafu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r. o. | 45633771 | 264,00 € | 02.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240843 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 79,66 € | 02.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240842 | Zrážky PKV 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 405,04 € | 02.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240839 | Upratovacie služby 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 820,80 € | 02.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |