Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F250353 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 03/25 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 181,49 € | 10.04.2025 | 10.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250356 | Bankový poplatok 03/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 4,12 € | 10.04.2025 | 17.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250355 | Bankový poplatok 03/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 2,99 € | 10.04.2025 | 17.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250413 | nájom routra IP, Office internet a WiFi modemu-parkovisko PKV za 3/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 19,37 € | 10.04.2025 | 16.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250411 | Oprava snímača pre zdravotnícky prístroj pneumologickej ambulancie Bodystik | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic, s.r.o. | 35844825 | 159,90 € | 09.04.2025 | 24.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ250407 | testy STANDARD F CRP a STANDARD F iFOB | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Eurolab Lambda a.s. | 35869429 | 1 799,45 € | 08.04.2025 | 08.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250410 | Poplatky mobilné telefónne hovory a zariadenia 03/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 192,65 € | 08.04.2025 | 24.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250409 | Predlžovací kábel dobropis k FA 5409897132 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | -9,89 € | 08.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| OZ250408 | oprava snímača pre Bodystik | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic s.r.o. | 35844825 | 159,90 € | 08.04.2025 | 22.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250408 | Poistenie zodp. prevádzkovateľa zdravot. zariadenia 12.04.2025-11.4.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UNION poisťovňa, a. s. | 31322051 | 688,36 € | 08.04.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| F250407 | lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 5 963,44 € | 07.04.2025 | 10.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250350 | upratovacie a čistiace služby 03/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 1 102,50 € | 07.04.2025 | 05.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250406 | Paušálny servis zariadenia RDG za 04/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 561,35 € | 07.04.2025 | 05.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250352 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 03/2025, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 761,26 € | 07.04.2025 | 17.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250351 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 03/2025, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 692,67 € | 07.04.2025 | 17.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250405 | zabezpečenie procesu VO - stavebný dozor k zákazke "Upratovanie po stavebných prácach" | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 799,50 € | 07.04.2025 | 17.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250349 | zvislé dopravné značenie parkovisko PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Talajka, s.r.o. | 47062436 | 256,82 € | 07.04.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| F250348 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 2/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -261,00 € | 07.04.2025 | 07.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250403 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.03.2025-03.04.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 039,51 € | 04.04.2025 | 05.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ250405 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 527,24 € | 04.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka |