Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ251005 | LM2022:Bakteriálny a vírusový jednorázový filter PULMOSAFE V3/2 vrátane integrovaného náustku a nosnej klapky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic, s.r.o. | 35844825 | 246,00 € | 06.10.2025 | 14.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250932 | Telefón hovory 09/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 281,92 € | 06.10.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250931 | Telefón hovory 09/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7,69 € | 06.10.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F251005 | bakteriálny a vírusový filter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic, s.r.o. | 35844825 | 246,00 € | 06.10.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250933 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 09/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 5,29 € | 06.10.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ251006 | servis, čistenie a údržba automatických kávovarov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Pavol Nagy-PALY | 55215491 | 100,00 € | 06.10.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ251008 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 341,41 € | 06.10.2025 | 18.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F250935 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík do 30.09.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 10,18 € | 06.10.2025 | 24.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251002 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.09.2025 - 03.10.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 122,08 € | 06.10.2025 | 01.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251004 | Paušálny servis zariadenia RDG za 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 561,35 € | 06.10.2025 | 01.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251003 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 10/2025 - 12/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s. r. o. | 35774738 | 1 024,34 € | 06.10.2025 | 01.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250936 | upratovacie a čistiace služby 09/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 1 102,50 € | 06.10.2025 | 01.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250937 | Výkon bezpečnostnej služby 09/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 1 102,72 € | 06.10.2025 | 01.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250934 | Prenájom rohoží 09/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 196,73 € | 06.10.2025 | 01.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250938 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 811,80 € | 06.10.2025 | 07.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ251004 | Rukavice nitrilové modré | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 83,04 € | 02.10.2025 | 14.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ251003 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 1 744,03 € | 02.10.2025 | 18.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ251001 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST s. r. o. | 51193175 | 44,18 € | 01.10.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ251002 | Pranie a želhlenie prádla | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s.r.o. | 46379681 | 400,00 € | 01.10.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250930 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 09/2025 + piktogramy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 446,24 € | 01.10.2025 | 10.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |