Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ250102 | Dovoz stravy pre DS Donnerova 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 0,00 € | 02.01.2025 | 11.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ250104 | montáž koberca a prechodových líšt-riaditeľstvo PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DERS s.r.o. | 51055651 | 120,00 € | 02.01.2025 | 13.01.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OZ250101 | Pranie a žehlenie prádla 1/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 400,00 € | 02.01.2025 | 13.01.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F241255 | Služby bezpečnostného poradcu 21.12.2024-20.03.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 180,00 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241254 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.12.2024 - 29.12.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 116,34 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241253 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 83,93 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241252 | Upratovacie služby 12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 820,80 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241251 | čistiace a hygienické prostriedky PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 387,68 € | 27.12.2024 | 24.01.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241249 | zvesenie krídla otváracích dverí | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ASSA ABLOY Entrance Systems, spol.s r.o. | 35814641 | 144,00 € | 27.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241250 | Bodypletysmografia pre pneumologickú ambulanciu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic s.r.o. | 35844825 | 24 022,14 € | 27.12.2024 | 31.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F241247 | mobilný telefón | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 82,90 € | 23.12.2024 | 16.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241248 | Catering-vianočné posedenie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ML&KL, spol. s r.o. | 47547642 | 850,00 € | 23.12.2024 | 31.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F241246 | strava deti DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 201,60 € | 23.12.2024 | 31.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F241245 | kľučky a zámok | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | 35711531 | 23,89 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| OZ241220 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 6 200,00 € | 20.12.2024 | 13.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F241244 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 70,56 € | 20.12.2024 | 16.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241242 | Komplexné poistenie podnikateľov na rok 2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 395,28 € | 20.12.2024 | 31.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ241219 | Catering -vianočný večierok | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ML&KL, spol. s r.o. | 47547642 | 850,00 € | 20.12.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F241239 | čistiace a hygienické prostriedky DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 242,11 € | 19.12.2024 | 16.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241240 | dodávka, inštalácia a školenie parkovacieho systému-parkovisko PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 38 310,00 € | 19.12.2024 | 31.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra |