Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F231003 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 10,01 € | 03.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231004 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 10/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 175,00 € | 03.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230940 | Služby PO a BOZP PKV 09/2023 + Služby technika PO a BOZP Rovniankova na 2023 za 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 490,80 € | 03.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| O231006 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 10,01 € | 03.10.2023 | 16.10.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F231001 | Paušálny servis zariadenia RDG za 10/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 02.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230938 | Výkon bezpečnostnej služby 9/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 1 115,10 € | 02.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230936 | Zrážky PKV 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 373,98 € | 02.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230935 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 74,26 € | 02.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230939 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 733,02 € | 02.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| F231002 | Odber zemného plynu 10/2023 záloha | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 808,00 € | 02.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230937 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 02.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| O231002 | konfigurácia programu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Michaela Sedmáková | 43341314 | 200,00 € | 02.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O231003 | PD VTZ elektrického | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Marek Belko | 45404691 | 300,00 € | 02.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O231004 | Pranie a žehlenie prádla 10/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 0,00 € | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O231005 | Výkon bezpečnostnej služby 10/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 902,70 € | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O231001 | dovoz stravy pre DS Donnerova 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 0,00 € | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F230932 | Pranie a žehlenie prádla za 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 215,76 € | 29.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230934 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 40,80 € | 29.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230933 | Montáž a demontáž 2k LED svetiel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 206,09 € | 29.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| O230922 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 114,50 € | 29.09.2023 | 05.11.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka |