Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F241210 | náplne do napaľovačky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 216,72 € | 05.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| F241209 | pracovné oblečenie a obuv | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 80,00 € | 05.12.2024 | 05.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241160 | Výkon bezpečnostnej služby 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o., r.s.p. | 46268995 | 986,70 € | 04.12.2024 | 31.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F241206 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.11.2024-03.12.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 061,89 € | 04.12.2024 | 31.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F241158 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 32,76 € | 04.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F241207 | Výkon stavebného dozoru- " Parkovisko PKV" | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | R4 Invest s.r.o. | 53247221 | 2 736,00 € | 04.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241159 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 408,00 € | 04.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| F241161 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 11/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 9,84 € | 04.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| F241162 | Add-on CO Diffusion, prístroj na meranie transferfaktoru vrátane príslušenstva | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic s.r.o. | 35844825 | 16 954,08 € | 04.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| F241205 | sieťový tester a konektory s krytkami | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 33,17 € | 04.12.2024 | 05.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OP241204 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 297,70 € | 03.12.2024 | 21.01.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F241202 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 160,30 € | 03.12.2024 | 31.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F241155 | Prenájom rohoží 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 183,72 € | 03.12.2024 | 31.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F241203 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 8,34 € | 03.12.2024 | 31.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F241157 | Telefón hovory 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 267,19 € | 03.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241156 | Telefón hovory 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17,10 € | 03.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241204 | Nábytok kancelársky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Nábytek ALDO s.r.o. | 28572599 | 3 476,73 € | 03.12.2024 | 05.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OP241201 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 160,30 € | 02.12.2024 | 21.01.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OP241202 | multifunkčná laserová tlačiareň | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 318,00 € | 02.12.2024 | 21.01.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OZ241202 | Nájom rohože | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 60,00 € | 02.12.2024 | 07.01.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka |