Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230855 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 69,38 € | 05.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23024 | Záloha na energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 05.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230903 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 175,00 € | 05.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23026 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 590,00 € | 05.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23025 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 680,00 € | 05.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| O230904 | Vykonanie dezinsekcie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DDD-Pohotovosť | 36730114 | 160,00 € | 05.09.2023 | 02.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F230901 | Paušálny servis zariadenia RDG za 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230852 | Zrážky PKV 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 386,14 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230851 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 75,61 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230850 | Prenájom rohoží 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 141,60 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230848 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 08/2023-10/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 547,78 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230902 | Odber zemného plynu 9/2023 záloha | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 259,00 € | 04.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230849 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 04.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230853 | Podlahárske práce PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Mapol SK s.r.o. | 53649702 | 277,68 € | 04.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230854 | Dodávka a montáž nálepky PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CICERO GROUP s.r.o. | 36839205 | 342,00 € | 04.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| O230901 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 2,81 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O230902 | Pranie a žehlenie prádla 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 400,00 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O230903 | Výkon bezpečnostnej služby 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 1 115,10 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F230846 | Pranie a žehlenie prádla za 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 194,76 € | 31.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230847 | Výkon bezpečnostnej služby 8/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 856,68 € | 31.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra |