Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F251001 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST s. r. o. | 51193175 | 44,18 € | 01.10.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250928 | strava deti DS 9/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 180,00 € | 01.10.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250927 | Zrážky PKV 09/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 446,76 € | 01.10.2025 | 01.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250929 | Pranie a žehlenie prádla za 09/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s.r.o. | 46379681 | 296,18 € | 01.10.2025 | 01.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250926 | tonery-valce | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 91,27 € | 01.10.2025 | 01.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250925 | Balená voda + poháriky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 52,27 € | 30.09.2025 | 10.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250924 | doména a webhosting start poliklinikakv.sk 28.10.2025 - 27.10.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Webglobe a.s. | 52486567 | 54,70 € | 30.09.2025 | 24.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OP250909 | vykonanie dezinsekcie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Matej Hrabinský - DEMI | 43897959 | 100,00 € | 30.09.2025 | 03.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OP250908 | PC monitor | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 83,42 € | 30.09.2025 | 03.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OP250907 | Vykonanie jesennej deratizácie - 3 objekty | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Matej Hrabinský - DEMI | 43897959 | 199,00 € | 30.09.2025 | 03.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ250913 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 4 014,80 € | 29.09.2025 | 14.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250923 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 246,37 € | 26.09.2025 | 24.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250922 | Set klávesnice a myši Dell | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 22,10 € | 25.09.2025 | 27.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OP250906 | Webohosting a obnova domény | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Webglobe a.s. | 52486567 | 54,70 € | 25.09.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OP250904 | rozšírenie licencie na zdravotnícky software | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s. r. o. | 35774738 | 110,70 € | 25.09.2025 | 03.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OP250905 | kalibrácia zdravotn. prístroja | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INTERTEC s.r.o. | 00692972 | 319,80 € | 25.09.2025 | 03.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ250912 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 246,40 € | 24.09.2025 | 27.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250920 | Akumulatorove pracovné náradie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ant s.r.o. | 36363090 | 440,98 € | 24.09.2025 | 03.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250921 | cytologické vyšetrenie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, a. s. | 36544230 | 18,00 € | 24.09.2025 | 10.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250919 | Služby bezpečnostného poradcu 21.09.2025 - 20.12.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 184,50 € | 24.09.2025 | 24.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |