Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F251102 | zásobník Katrin na WC papier kovový biely | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s. r. o. | 45641242 | 282,90 € | 04.11.2025 | 25.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F251054 | Prenájom rohoží 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 199,55 € | 04.11.2025 | 28.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F251049 | Telefón hovory 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,26 € | 03.11.2025 | 14.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251050 | Telefón hovory 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 282,47 € | 03.11.2025 | 14.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251048 | Zmluvné servisné služby parkovacieho systému za 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 504,30 € | 03.11.2025 | 14.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ251102 | Zásobník na WC papier Katrin kovový biely | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s. r. o. | 45641242 | 282,90 € | 03.11.2025 | 20.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F251047 | Zrážky PKV 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 487,45 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ251101 | Pranie a želhlenie prádla | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s.r.o. | 46379681 | 400,00 € | 03.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ251021 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 267,11 € | 31.10.2025 | 11.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F251044 | paušálny poplatok - servis výťahy za obdobie 01.10.2025 - 31.12.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 330,45 € | 31.10.2025 | 14.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ251019 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 39,32 € | 31.10.2025 | 14.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ251020 | lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 4 033,08 € | 31.10.2025 | 14.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F251046 | Pranie a žehlenie prádla za 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s.r.o. | 46379681 | 357,07 € | 31.10.2025 | 28.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251045 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 105,78 € | 31.10.2025 | 28.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251043 | projektová dokumentácia - rekonštrukcia budovy na Donnerovej ul. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | D&T Solutions, s.r.o. | 36783099 | 20 295,00 € | 29.10.2025 | 11.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251041 | Rozšírená podpora PHP - poliklinikakv.sk od 29.10. 2025 - 28.04.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Webglobe a.s. | 52486567 | 4,86 € | 29.10.2025 | 14.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251042 | odstránenie poruchy automatických dverí - suterén PKV zadný vchod | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r. o. | 35814641 | 83,89 € | 29.10.2025 | 14.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ251018 | dezinfekcia na ruky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 68,53 € | 28.10.2025 | 07.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F251038 | vypracovanie projektovej dokumentácie - ZS Rovniankova trakt 1NP | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MILAN architecture, s. r. o. | 45349568 | 2 460,00 € | 28.10.2025 | 19.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251039 | vypracovanie projektovej dokumentácie - ZS Rovniankova - ambulancia odídencov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MILAN architecture, s. r. o. | 45349568 | 4 920,00 € | 28.10.2025 | 19.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra |