Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F240501 | Odber zemného plynu 05/2024 podľa harmonogramu na rok 2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 196,00 € | 02.05.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240503 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 141,64 € | 01.05.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | |||||
| F240433 | PZP Škoda FABIA 11.07.2024-10.07.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 142,93 € | 30.04.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| F240435 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 210,00 € | 30.04.2024 | 01.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240437 | Pranie a žehlenie prádla za 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 229,44 € | 30.04.2024 | 01.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240436 | Upratovacie služby 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 820,80 € | 30.04.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| OZ240417 | Výkon bezpečnostnej služby 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 909,78 € | 30.04.2024 | 24.05.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ240416 | Pranie a žehlenie prádla 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 400,00 € | 30.04.2024 | 24.05.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F240434 | Paušálny poplatok servis výťahov za 01.04.2024 - 30.06.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 310,00 € | 30.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240431 | Lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 75,18 € | 29.04.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| OZ240415 | lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 75,18 € | 29.04.2024 | 09.05.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F240432 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 399,00 € | 29.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240429 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 98,80 € | 26.04.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| F240430 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 166,63 € | 26.04.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| OZ240414 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 399,00 € | 26.04.2024 | 09.05.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OP240404 | Servisná prehliadka zdravotníckeho prístroja | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BTL Slovakia, s.r.o. | 36404772 | 72,00 € | 25.04.2024 | 15.05.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F240426 | Myšy + podložky , batérie CR2032 , predplatné Alza + ročné členstvo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 112,40 € | 24.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240428 | Písací stôl UMAR, biela/betón | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 139,00 € | 24.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ240413 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 98,80 € | 24.04.2024 | 09.05.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F240425 | zdravotné výkony 3/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 378,00 € | 23.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |