Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6214
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F240807 | Stojanček na letáky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 63,48 € | 05.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240740 | odvoz dreva 07/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 3,60 € | 05.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240804 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 141,64 € | 05.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240806 | DVD mechanika ASUS DRW-24D5MT dobropis k faktúre 5404513508 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | -18,90 € | 05.08.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240738 | Mobilné zariadenie Anténa Indoor 5G ZYX NR 7303 a WI-Fi router Zyxel EX-3300 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 336,00 € | 01.08.2024 | 13.09.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ240802 | Výkon bezpečnostnej služby 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 1 277,94 € | 01.08.2024 | 06.09.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F240802 | Laboratórne vyšetrenia dobropis k FA 1024100217 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | -1 030,77 € | 01.08.2024 | 03.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240735 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 79,66 € | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240734 | Zrážky PKV 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 405,04 € | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240801 | Portál Verejná správa SR prístup 1.9.2024 - 31.8.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 228,00 € | 01.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| OZ240801 | Pranie a žehlenie prádla 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 400,00 € | 01.08.2024 | 14.08.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ240803 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 114,05 € | 01.08.2024 | 14.08.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F240737 | rámček na disk | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 4,69 € | 01.08.2024 | 03.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240736 | Switch | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 36,97 € | 01.08.2024 | 03.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ240718 | Kalibračná pumpa 3L | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic s.r.o. | 35844825 | 478,80 € | 31.07.2024 | 06.09.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F240732 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 62,40 € | 31.07.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240733 | Pranie a žehlenie prádla za 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 201,24 € | 31.07.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240731 | Výkon bezpečnostnej služby 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 902,70 € | 31.07.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240730 | Paušálny poplatok servis výťahov za 01.07.2024 - 30.09.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 310,00 € | 31.07.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| OZ240716 | kalibrácia CRP | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 15,60 € | 31.07.2024 | 14.08.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka |