Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O230921 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 733,02 € | 28.09.2023 | 09.10.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F230931 | lieky+zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 42,95 € | 27.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230930 | doména a webhosting start | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Webglobe a.s. | 52486567 | 44,20 € | 27.09.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230929 | Služby bezpečnostného poradcu 22.09.2023-21.12.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 181,08 € | 27.09.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| O230920 | Dodanie, montáž a inštalácia klimatizačných jednotiek | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ELEKTRO KLIMA NZ s.r.o. | 44104863 | 3 330,00 € | 27.09.2023 | 05.11.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O230919 | Webohosting a obnova domény | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Webglobe a.s. | 52486567 | 44,20 € | 27.09.2023 | 02.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F230927 | Led stropné svietidlo , led žiarovky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 65,96 € | 26.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230928 | Zabezpečenie procesu VO - projektová dokumentácia na fotovoltiku | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 26.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230925 | zdravotné výkony | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 153,00 € | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230924 | zdravotné výkony | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 72,00 € | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230922 | Led stropné svietidlo , batérie AAA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 100,95 € | 22.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230923 | napájací zdroj | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TME Slovakia | 45241791 | 13,66 € | 22.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| O230917 | kontrola a revízia elektrických spotrebičov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Marek Belko | 45404691 | 982,40 € | 22.09.2023 | 02.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O230916 | Žalúzie a servisné práce/opravy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 213,16 € | 21.09.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O230915 | vodoinštalačné práce | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BERNERPROJEKT, s.r.o. | 45970637 | 978,00 € | 21.09.2023 | 08.11.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F230920 | Výkon PZS za 2. Q 2023 -ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 162,00 € | 20.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230919 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 132,53 € | 19.09.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230918 | lancety, papier na vyšetrovacie stoly, Sekusept Aktiv, pulzný oxymeter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 251,40 € | 19.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230921 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 95,84 € | 19.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230916 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 320,98 € | 18.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra |