Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F241142 | bezpečnostný orez drevín na DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | zares, spol. s r.o. | 35778806 | 6 480,00 € | 27.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241138 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 100,50 € | 26.11.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241141 | mediciálny plyn pre Difustik 10 L fľaša | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 510,24 € | 26.11.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241140 | servisná prehliadka a údržba USG prístroja | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Intes Poprad, s.r.o. | 36449814 | 288,00 € | 26.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241139 | pracovný odev | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LPP Slovakia, s.r.o. | 36787507 | 50,00 € | 26.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241136 | čistiace a hygienické prostriedky dobropis k F 3100355776/2F241135/ | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -104,87 € | 25.11.2024 | 30.01.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241137 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 198,56 € | 25.11.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241135 | čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 515,61 € | 22.11.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| OZ241122 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 198,57 € | 22.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F241133 | Vedenie evidencie odpadov 21.11.2024-20.11.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 264,00 € | 21.11.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241134 | dopravné značky a objímky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Talajka, s.r.o. | 47062436 | 81,60 € | 21.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241132 | Havarijné a PZP FORD 1.12.2024 - 1.11.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 734,84 € | 21.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241128 | Balená voda + poháre | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 66,25 € | 20.11.2024 | 30.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241130 | čistenie kanalizácie PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 2 556,00 € | 20.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241131 | Havarijné a PZP FORD nespotrebované poistné za obdobie 14.11.2024 - 01.11.2024 F240826 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | -732,64 € | 20.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| F241129 | USB rozbočovač | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 9,38 € | 20.11.2024 | 21.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F241126 | Standard F CRP FIA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 567,60 € | 19.11.2024 | 30.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241127 | CRP s Smart tester a EKG papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 1 171,00 € | 19.11.2024 | 30.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241124 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 146,25 € | 18.11.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| OZ241121 | Nábytok v budove PKV-riaditeľstvo, sekretariát a zasadacia miestnosť | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Nábytek ALDO s.r.o. | 28572599 | 4 172,08 € | 18.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka |