Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F241104 | Skrutkovač | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 2,50 € | 05.11.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| OP241101 | sáčky do vysávačov a USB rozbočovač | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 39,99 € | 04.11.2024 | 21.01.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OZ241102 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 2 075,70 € | 04.11.2024 | 07.01.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F241105 | lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 167,73 € | 04.11.2024 | 16.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241040 | Pranie a žehlenie prádla za 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 299,76 € | 04.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241101 | Paušálny servis zariadenia RDG za 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 04.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241043 | Zrážky PKV 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 441,76 € | 04.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241042 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 86,88 € | 04.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241041 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 408,00 € | 04.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ241103 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 135,77 € | 04.11.2024 | 12.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ241101 | Pranie a žehlenie prádla 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 400,00 € | 04.11.2024 | 12.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ241019 | údržba posuvných vchodových dverí PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | GU SLOVENSKO, s.r.o. | 35793708 | 331,92 € | 31.10.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F241038 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 107,04 € | 31.10.2024 | 30.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241034 | Upratovacie služby 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 820,80 € | 31.10.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241035 | Paušálny poplatok servis výťahov za 01.10.2024 - 31.12.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 310,00 € | 31.10.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241037 | CRP testy, náplaste, suchý ochranný prostriedok | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 794,00 € | 31.10.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241036 | Infúzny stojan | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovamed s.r.o. | 46829954 | 80,94 € | 31.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| OP241006 | 2x nástenné hodiny | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 21,98 € | 30.10.2024 | 21.01.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F241032 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 104,50 € | 30.10.2024 | 30.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OP241007 | Servis/kontrola zdravotníckej techniky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Intes Poprad, s.r.o. | 36449814 | 288,00 € | 30.10.2024 | 28.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka |