Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6545
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ240902 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 396,82 € | 03.09.2024 | 01.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F240847 | Prenájom rohoží 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 183,72 € | 03.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240902 | Paušálny servis zariadenia RDG za 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 03.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240901 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 141,64 € | 03.09.2024 | 17.09.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OP240901 | vysávač | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 67,41 € | 02.09.2024 | 01.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F240840 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 80,40 € | 02.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240837 | Pranie a žehlenie prádla za 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 214,44 € | 02.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240836 | Skúška dlhodobej stability RTG skiagrafu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r. o. | 45633771 | 264,00 € | 02.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240843 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 79,66 € | 02.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240842 | Zrážky PKV 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 405,04 € | 02.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240839 | Upratovacie služby 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 820,80 € | 02.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240838 | Výkon bezpečnostnej služby 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 1 277,94 € | 02.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ240901 | Pranie a žehlenie prádla 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 400,00 € | 02.09.2024 | 20.09.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F240845 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 68,70 € | 02.09.2024 | 10.09.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240844 | čistič obrazovky, stlačený plyn, organizér káblov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 12,49 € | 02.09.2024 | 10.09.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240846 | Výmena kalibračnej pumpy spirometra | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic s.r.o. | 35844825 | 478,80 € | 02.09.2024 | 07.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240841 | Nalepovacia kapsa na sklo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UNIMAGNET s.r.o. | 28155831 | 37,00 € | 02.09.2024 | 04.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240834 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 93,50 € | 28.08.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240835 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -58,00 € | 28.08.2024 | 29.08.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240827 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 08/2024-10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 547,78 € | 27.08.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |