Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6395
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F240524 | Microsoft Office 2019 Professional Plus | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Mibuelo, s.r.o. | 53550960 | 48,90 € | 29.05.2024 | 08.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240522 | bakteriálny a vírusový filter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic s.r.o. | 35844825 | 252,00 € | 29.05.2024 | 08.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240521 | Úprava parametrov hosting pkv2_1 - 26.6.2024 - 25.6.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Websupport, s. r. o. | 36421928 | 86,26 € | 29.05.2024 | 04.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OP240504 | MS Office | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Mibuelo, s.r.o. | 53550960 | 48,90 € | 28.05.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OP240505 | Hosting web stránky polikliniky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Websupport, s. r. o. | 36421928 | 86,26 € | 28.05.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OP240503 | Servis/kontrola zdravotníckej techniky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Unique Medical s.r.o. | 46729429 | 360,00 € | 27.05.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F240520 | Laboratórne vyšetrenia k FA 1023104693 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | -1 370,34 € | 27.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240519 | Revízie ZZ-brána | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MARTINUSÍK, s.r.o. | 46048324 | 336,00 € | 27.05.2024 | 01.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240518 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 335,16 € | 23.05.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240517 | Meranie dozimetra RDG za obdobie 15.01.2024 - 14.04.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 39,00 € | 22.05.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240516 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 511,00 € | 22.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240515 | Vyúčtovanie odberu zemného plynu 1.1.2024-14.5.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -2 738,73 € | 21.05.2024 | 06.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ240505 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 335,16 € | 21.05.2024 | 31.05.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F240458 | Právne služby 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 17.05.2024 | 28.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240514 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 05/2024-07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 547,78 € | 16.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240457 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 04/24 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 124,32 € | 16.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240456 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 04/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 385,44 € | 16.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240513 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.04.2024 - 12.05.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 209,48 € | 16.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240512 | Papier na vyšetrovacie stoly | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 103,94 € | 15.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240511 | OP a OS VZT elektrického - ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Marek Belko | 45404691 | 280,00 € | 15.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra |