Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230620 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 16,80 € | 19.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230551 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 05/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 166,01 € | 19.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230622 | Profylaktická kontrola USG prístroja ALOKA F37 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Unique Medical s.r.o. | 46729429 | 360,00 € | 19.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230619 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 6,00 € | 19.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230618 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 100,20 € | 19.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230617 | CRP FIA Standard F StrepA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 165,00 € | 19.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| O230620 | Oprava MMG | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 27 108,00 € | 19.06.2023 | 03.08.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F230615 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.5.2023 - 12.06.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 217,87 € | 15.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230616 | CRP FIA Standard F | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 567,60 € | 15.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| O230617 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IGAZ - Papier, spol. s r.o. | 36351792 | 213,00 € | 15.06.2023 | 03.07.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O230618 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 232,02 € | 15.06.2023 | 20.06.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O230615 | Údržba areálu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIDDLEMAN s.r.o. | 44808372 | 1 350,00 € | 15.06.2023 | 03.08.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O230616 | Zdravotnícky materiál na základe objednávky lekára | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 25,00 € | 15.06.2023 | 26.06.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F230612 | Meranie dozimetra RDG za obdobie 15.01.2023 - 14.04.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 39,00 € | 13.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230548 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 05/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 393,19 € | 13.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230547 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 05/23 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 165,72 € | 13.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230613 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 19,20 € | 13.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230611 | Internet 06/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 13.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| O230614 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 106,20 € | 13.06.2023 | 03.07.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F230614 | Daň z nehnuteľností rok 2023 - Dobropis k F230417 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | -3 915,00 € | 09.06.2023 | 15.07.2023 | Faktúra |