Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5342
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O230418 | gélové vrecká chladiace/zohrievajúce | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 20,20 € | 27.04.2023 | 09.05.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O230417 | Peroxid vodíka 3% | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 21,00 € | 27.04.2023 | 09.05.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F230431 | Zdravotnícke oblečenie -RDG Ďurkovská | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PERLIČKA TN s.r.o. | 52719791 | 91,50 € | 27.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230430 | ističe | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Eltasat Group s.r.o. | 29314321 | 26,80 € | 27.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230428 | Brúska uhlová 125 mm + kotúče 125x1x22,2 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ant s.r.o. | 36363090 | 109,54 € | 26.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| O230416 | uhlová brúska a kotúče | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ant s.r.o. | 36363090 | 109,54 € | 26.04.2023 | 09.05.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F230424 | papier na vyšetrovacie stoly | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 42,80 € | 25.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230426 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 199,00 € | 25.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| O230415 | licencie ESET PROTECT Entry On-Prem | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ESET, spol. s r.o. | 31333532 | 59,81 € | 25.04.2023 | 04.08.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F230427 | Výkon PZS 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 54,00 € | 25.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230422 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 171,60 € | 24.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230425 | Toner HP CE505A | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 9,60 € | 24.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230423 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 107,46 € | 24.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230421 | zdravotné výkony | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 9,00 € | 24.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230420 | zdravotné výkony | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 297,00 € | 24.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230419 | výškomer s meracím pásom | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 128,00 € | 21.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| O230412 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 107,46 € | 21.04.2023 | 02.05.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O230413 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 42,80 € | 21.04.2023 | 25.04.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O230414 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IGAZ - Papier, spol. s r.o. | 36351792 | 213,00 € | 21.04.2023 | 09.05.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O230411 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 437,80 € | 21.04.2023 | 04.08.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka |