Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ241115 | batéria a detské elektródy do defibrilátora AED Lifepak 1000 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medsol Slovakia s.r.o. | 36740471 | 762,00 € | 18.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F241125 | tabule na prekrytie stupačiek | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FAMI s.r.o. | 36319970 | 250,00 € | 18.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| OP241105 | Medicinálny plyn | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 510,24 € | 15.11.2024 | 21.01.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F241058 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 861,30 € | 15.11.2024 | 16.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ241116 | čistiace hygienické prostriedky PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 410,74 € | 15.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F241123 | výmena ŠPZ -Fábia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AT Agency s.r.o. | 51140489 | 250,00 € | 15.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| F241057 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 413,68 € | 15.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| F241122 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.10.2024 - 12.11.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 241,62 € | 14.11.2024 | 16.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241056 | oprava Smart Tester prístroja | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 152,00 € | 14.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| F241120 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 11/2024-01/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 547,78 € | 13.11.2024 | 16.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241055 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 10/24 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 136,73 € | 13.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241121 | poplatok za parkovanie vozidla FORD ev.č. AA319BP | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 52,00 € | 13.11.2024 | 19.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ241114 | dodanie a pokládka kobercov- riaditeľstvo PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DERS s.r.o. | 51055651 | 2 176,60 € | 11.11.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F241053 | Právne služby 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 11.11.2024 | 31.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F241115 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 640,88 € | 11.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241116 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 656,90 € | 11.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241118 | bakteriálny a vírusový filter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic s.r.o. | 35844825 | 252,00 € | 11.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| F241119 | Internet 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| OZ241113 | výmena ŠPZ | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AT Agency s.r.o. | 51140489 | 250,00 € | 11.11.2024 | 16.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F241114 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 137,40 € | 11.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |