Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F231109 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 11/2023-01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 547,78 € | 08.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231064 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 10/2023, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 61,19 € | 08.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231063 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 10/2023, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 359,64 € | 08.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231062 | Telefón hovory 10/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 278,80 € | 08.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231061 | Telefón hovory 10/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 7,50 € | 08.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| O231109 | OPaOS VTZ elektrického | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Marek Belko | 45404691 | 750,00 € | 08.11.2023 | 02.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O231108 | výmena ventilov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BERNERPROJEKT, s.r.o. | 45970637 | 1 050,00 € | 08.11.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F231107 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 116,65 € | 07.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231108 | Poplatky mobilné telefóny + zariadenia 10/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 179,69 € | 07.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231060 | Elektromechanické čistenie kanalizácie a vysávanie splaškov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 492,00 € | 07.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23032 | Záloha na energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 07.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| O231107 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 116,65 € | 07.11.2023 | 20.11.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DZ23031 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 7 980,00 € | 07.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23030 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 590,00 € | 07.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| O231105 | náplne pre tlačiareň napaľovacieho automatu EPSON | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 223,20 € | 07.11.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O231106 | prenos programu-server a rekonfigurácia klientov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 102,00 € | 07.11.2023 | 02.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F231106 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.10.-03.11.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 150,76 € | 06.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231055 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 10/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 27,90 € | 06.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231056 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 64,52 € | 06.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231057 | Výkon PZS 10/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 54,00 € | 06.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra |