Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230452 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 04/2023, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 196,53 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230457 | Poplatky mobilné telefóny + zariadenia 04/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 175,38 € | 09.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230456 | Strava deti DS 04/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 234,60 € | 09.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| O230506 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 152,16 € | 09.05.2023 | 18.05.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DZ23013 | Záloha na energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 09.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23015 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 740,00 € | 09.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23014 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 620,00 € | 09.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230450 | Výkon PZS 04/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 54,00 € | 05.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230505 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 05/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 151,97 € | 05.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230506 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 05/2023-07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 547,78 € | 05.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230448 | Tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IGAZ - Papier, spol. s r.o. | 36351792 | 213,00 € | 05.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230449 | Služby PO a BOZP 04/2023 + Služby technika PO a BOZP Rovniankova na 2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 490,80 € | 05.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| O230504 | oprava výťahu č. 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 420,00 € | 05.05.2023 | 04.08.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O230505 | Oprava PC skiagrafu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 333,60 € | 05.05.2023 | 22.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F230455 | PZP Škoda FABIA 11.07.2023-10.07.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 138,77 € | 04.05.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230503 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 26.03.-03.05.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 226,18 € | 04.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230445 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 88,53 € | 04.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230444 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 04/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 27,00 € | 04.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230446 | Servis a kontrola zdravotnej techniky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BTL Slovakia, s.r.o. | 36404772 | 70,80 € | 04.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230504 | USB hub a kľúč | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 14,61 € | 04.05.2023 | 05.05.2023 | Faktúra |