Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O230404 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 088,50 € | 04.04.2023 | 14.04.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F230402 | Paušálny servis zariadenia RDG za 04/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 03.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230404 | lieky + VŠZM a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 219,14 € | 03.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230334 | Zrážky PKV 03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 386,14 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230333 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 75,61 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230332 | Výkon bezpečnostnej služby 3/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 895,62 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230335 | Prenájom rohoží 03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 141,60 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230403 | Odber zemného plynu 4/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 839,00 € | 03.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230401 | Poistenie zodp. prevádzkovateľa zdravot. zariadenia 12.04.2023-11.4.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UNION poisťovňa, a. s. | 31322051 | 688,36 € | 03.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230331 | Služby PO a BOZP 2/2023 a služby PO a BOZP na 3/ 2023 pre ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 490,80 € | 03.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| O230401 | Pranie a žehlenie prádla 04/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 400,00 € | 03.04.2023 | 12.04.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O230402 | Výkon bezpečnostnej služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 700,92 € | 03.04.2023 | 02.05.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O230403 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 219,14 € | 03.04.2023 | 12.04.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F230330 | Služby bezpečnostného poradcu 22.03.2023-21.06.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 181,08 € | 31.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230327 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 31.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230326 | Dobropis TÚV a ÚK DS rok 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -292,85 € | 31.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230325 | dobropis TÚV a ÚK PKV rok 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 507,58 € | 31.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230329 | Tlačivá a kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IGAZ - Papier, spol. s r.o. | 36351792 | 100,03 € | 31.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| O230316 | Servisná prehliadka zdravotníckeho prístroja | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BTL Slovakia, s.r.o. | 36404772 | 70,80 € | 31.03.2023 | 09.05.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F230328 | Médium CD-R Injekt | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 121,44 € | 31.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra |